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　　民革红河州委2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 民革红河州委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 民革红河州委2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 民革红河州委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州党员做好服务工作。参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

　　（二）机构设置情况

　　民革红河州委有编制4人，其中，行政编3人，工勤编1人。机构设置3部1室（组织部、宣传部、社会服务部及办公室），3部为兼职，办公室为专职。

　　（三）重点工作概述

　　团结和带领全州民革党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；认真学习贯彻中共十九大、习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话和中国共产党红河哈尼族彝族自治州第八届委员会第五次全体会议精神，积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出应有贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入79.41万元，其中：一般公共预算财政拨款79.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目收入纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 79.41万元，其中，本年收入79.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.41万元（本级财力79.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目收入纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出79.41万元。财政拨款安排支出79.41万元，其中，基本支出69.41万元，项目支出10万元。与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目支出纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出53.21万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出。与上年相比减少6.77万元，主要是取消专项业务费，调整公用经费标准。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99行政运行（项）”支出10万元，主要用于办公费、培训费和其他商品服务支出。与上年相比增加10万元，主要是今年纳入预算。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出3.56万元，主要用于个人的住房公积金补助支出。与上年相比增加0.05万元，主要是工资增加。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理单位离退休（项）支出6.71万元，主要用于退休人员生活补助和退休费。与上年相比不增不减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出5.93万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。与上年相比增加0.31万元，主要是工资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中，基本支出69.41万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出69.41万元，用于保障民革红河州委机关机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出49.93万元占基本支出的71.94％。与上年相比增加0.88万元，主要是工资增加。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.88万元占基本支出的18.56％。与上年相比减少7.29万元，主要是取消专项业务费，调整公用经费标准。对个人和家庭的补助6.6万元主要用于退休人员生活补助和退休费占基本支出的9.5％。与上年相比不增不减。

　　2.项目支出10万元，用于培训费、办公费和其他商品服务支出中的课题调研、社会服务、挂钩扶贫等。与上年相比增加10万元，主要是今年项目纳入预算。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　民革红河州委无列入州对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　民革红河州委无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　民革红河州委无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5.55万元。其中，支出类型基本支出，数量6，金额5.55万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入79.41万元。其中，本级财力安排收79.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目收入纳入预算。

　　2019年部门预算总支出 79.41万元。本级财力安排支出 79.41万元，其中，基本支出69.41万元，项目支出10万元与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目支出纳入预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入与上年75.82万元相比增加3.59万元，主要是今年项目收入纳入预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年对比减少6.41万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，所以基本支出预算数比2018年减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年对比增加10万元，因为2018年年初预算没有项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　民革红河州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数不增不减，无变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年民革红河州委因公出国（境）费预算数5.00万元，与2018年预算不增不减，无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年民革红河州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算不增不减，无变化。

　　（三）公务接待费

　　2019年民革红河州委公务接待费预算数1.9万元，与2018年预算不增不减，无变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　民革红河州委2019年政府购买服务3项，预算总额4.5万元，其中，支出类型基本支出，数量3项，金额4.5万元，购买方式委托，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　民革红河州委2019年机关运行经费财政拨款预算12.88万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。与上年相比减少7.29万元，主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，民革红河州委国有资产总额17.43万元，其中：流动资产10.07万元，固定资产7.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.工作要点。组织建设工作：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。思想宣传工作：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成州委课题调研，向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用。社会服务工作：举行至少二次社会服务工作；完成对定点帮扶村的帮扶任务。

　　2.工作绩效目标。组织建设工作：积极发展新党员和组织基层开展活动。思想宣传工作：编印《红河民革》4期，举行党员培训，择机组织党员参观学习。参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研工作并形成调研报告工作；向州政协提交1篇大会发言材料和3篇集体提案。社会服务工作：至少开展二次社会服务活动。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　民革红河州委2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：工作经费10万元，一级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：工作目标或工作完成情况信息。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　民革红河州委2019年无州对下项目。

　　第二部分 民革红河州委2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　（二）津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　（三）奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　（四）在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　（五）职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　（六）福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　（七）工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　（八）公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　（九）（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　（十）办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

监督索引号53250000175300111