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　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处2019年部门预算

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州政府驻昆办2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州政府驻昆办2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州政府驻昆办是州委州政府派出的对外机构，承担着我州在昆政务联络、招商引资、对外宣传、信息收集、信访劝访等工作职责，属于参公管理的事业单位，财政全额拨款。

　　（二）机构设置情况

　　设有：办公室、财务科、接待联络科三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2018年州驻昆办面对环境、条件、任务、要求等发生的新变化，在州委州政府的领导下，做好以下工作：

　　1、在新环境下，全面推进政务联络工作

　　2、在新任务下，全面推进招商引资工作

　　3、在新条件下，全面推进接待服务工作

　　4、在新要求下，全面推进信息调研工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制16人(含驻京联络处），其中：行政编制 0人，事业编制13人；工勤编制3人。在职实有12人(含驻京联络处4人），其中：驻昆办财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入131.1万元，其中：一般公共预算财政拨款131.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比财政收入减少37.7万元，主要是人员变动，调走2人，退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 131.1万元，其中:本年收入131.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.1万元（本级财力131.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况无。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 131.1万元。财政拨款安排支出 131.1万元，其中，基本支出131.1万元，项目支出0万元。与上年相比财政收入减少37.7万元，主要是人员变动，调走2人，退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算支出131.1万元，其中：一般公共服务支出中行政运行91.67万元，占总支出的69.92%，比去年预算减少36.39万元，主要是人员变动。社会保障和就业支出30.92万元，占总支出的23.58%；住房公积金8.51万元，占总支出的6.49%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出131.1万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出97.66万元，（基本工资22.82万元；津贴补贴48.43万元；奖金1.89万元；养老保险缴费14.19万元；公积金8.51万元）商品和服务支出20.25万元；（办公费17.55万元；培训费0.98万元；公务用车运行维护费1.72万元；）对个人和家庭的补助13.19万元；（退休费10.08万元，遗属补助费0.14万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入131.1万元。其中，本级财力安排收入131.1万元，2019年部门预算总支出131.1万元。本级财力安排支出131.1万元，其中，基本支出131.1万元，项目支出0万元。与上年相比财政收入减少37.7万元，主要是人员变动，调走2人，退休1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年州政府驻昆办财政拨款“三公”经费预算总额151.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，公务接待费支出150万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018预算数增加0.1万元，主要是汽车运行维护费增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州政府驻昆办公务用车购置及运行维护费预算数1.72万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，运行维护费1.72万元，比2018年预算增加0.1万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年州政府驻昆办公务接待费预算数150万元，与2018年预算相同。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年州政府驻昆办机关运行经费财政拨款预算20.25万元，其中，公用经费10.27万元，公务交通补贴5.82无，其他4.16万元。与上年基本一致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，州政府驻昆国有资产总额140.76万元，其中：流动资产81.5万元，固定资产59.26万元.

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（五）无项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（六）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　2、三公经费 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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