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　　红河州广播电视局部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州广播电视局部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州广播电视局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州广播电视局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，目前三定方案还未出台，部门主要职责暂继续沿用原州文化体育和广播电视局广播电视口职责职能。

　　1、贯彻落实党和国家关于广播电视工作的方针政策，拟订全州广播电视事业发展规划、政策，指导、协调广播电视事业、产业发展，管理全州性重大广播电视活动。

　　2、组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟订全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　3、负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　4、负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　（二）机构设置情况

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，目前三定方案还未出台，机构设置情况未定。

　　（三）重点工作概述

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，目前三定方案还未出台，部门主要职责未定，机构设置未定，重点工作暂延续原州文化体育和广播电视局广播电视口重点工作。

　　抓好广播电视事业发展工作。紧紧围绕学习宣传党的十九大精神以及中央、省州党委决策指示，认真抓好广播电视内外宣工作。通过加强培训、精办栏目、创新创优和发展新媒体，提升广电媒体的核心竞争力；加强内部管理，完善规章制度，理顺工作机制，确保安全播出零事故；继续推进中央和地方电视节目地面无线数字化覆盖工程、高山发射台站基础设施建设，实施百县万村广播项目全覆盖工程建设，抓好新闻出版行业扶贫工作；强化非法卫星电视接收设施整治、“黑广播”专项治理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，目前三定方案还未出台，部门主要职责未定，机构设置未定，单位编制未定，因此在职人员编制未知，其中：行政编制未知，事业编制未知。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员38人，其中： 离休 3人，退休 35人。

　　车辆编制未知，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1020.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1020.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大，基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1020.66万元，其中:本年收入1020.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.66万元（本级财力1020.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大，基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 1020.66万元。财政拨款安排支出 1020.66万元，其中，基本支出851.66万元，项目支出169.00万元。因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大，基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、207款文化体育与传媒支出736.65万元，其中：

　　（1）2070801款广播电视行政运行支出320.99万元；

　　（2）2070899款其他广播电视支出168.74万元；

　　（3）2070805款电视支出246.92万元。

　　2、208款社会保障和就业支出235.07万元，其中：

　　（1）2080501款归口管理的行政单位离退休支出71.33万元；

　　（2）2080502款事业单位离退休支出80.51万元；

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.06万元；

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元。

　　3、221住房保障支出48.94万元，其中：2210201住房公积金支出48.94万元。

　　因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大，基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出851.66万元，项目支出169.00万元）。因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大，基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　其中，基本支出分别为：

　　1. 工资福利支出610.64万元；

　　（1）基本工资支出186.07万元；

　　（2）津贴补贴186.14万元；

　　（3）奖金支出5.82万元；

　　（4）绩效工资96.53万元；

　　（5）社会保障支出87.14万元；

　　（6）住房公积金支出48.94万元。

　　2.商品服务支出91.99万元；

　　（1）办公费2.13万元；

　　（2）印刷费0.7万元；

　　（3）咨询费0.62万元；

　　（4）手续费0.62万元；

　　（5）水费0.75万元；

　　（6）电费1.46万元；

　　（7）邮电费0.66万元；

　　（8）物业管理费1.43万元；

　　（9）差旅费16.73万元；

　　（10）因公出国（境）费4.60万元；

　　（11）维修（护）费0.81万元；

　　（12）租赁费0.31万元；

　　（13）会议费5.25万元；

　　（14）培训费1.75万元；

　　（15）公务接待费4.70万元；

　　（16）专用材料费0.26万元；

　　（17）劳务费0.36万元；

　　（18）委托业务费0.30万元；

　　（19）公务用车运行维护费5.25万元；

　　（20）税金及附加费用0.17万元；

　　（21）其他交通费（公务交通补贴）16.44万元；

　　（22）工会经费7.30万元；

　　（23）福利费14.62万元；

　　（24）其他商品和服务支出4.77万元

　　3.对个人和家庭的补助支出149.03万元。

　　（1）离退休费支出55.09万元；

　　（2）生活补助支出93.94万元（离退休人员生活补助及遗属补助）；

　　按经济科目分组，其中，项目支出分别为：

　　1、商品服务支出163.00万元；

　　2、资本性支出6万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：红河州应急广播体系运行维护经费对下，金额95万元，主要用于保障建设的应急广播系统正常运行，长期为广电群众为全民提供突发事件应急广播服务。项目计划2020年实施4个县，2021年实施5个县市。应急体系建设完成后，投入资金用于保障应急广播体系正常运行。2019年将有4个县应急体系建设完成，需保障该4县应急广播体系正常运行。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.7万元。其中：支出类型是基本支出，数量3个，金额1.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1020.66万元。其中，本级财力安排收入1020.66万元。红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，本年预算收支与上年同口径数据比对情况如下：

　　基本支出预算较去年同款减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致；项目支出较去年增加是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入中207款文化旅游体育与传媒支出较2018年减少46万元，减少的原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致，其他收入机改前后无可比性。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算中207款文化旅游体育与传媒支出较去年同款减少116.75万元，原因是机构体制改革后新组建的红河州广播电视局实有人数减少导致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出较去年增加了169万元，是因为去年州级财政只安排了1个广播电视口的项目预算，今年安排了4个项目导致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州广播电视局部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额58万元，其中，因公出国（境）费支出15万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出27万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无可比性，主要原因是：因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州广播电视局部门（单位）因公出国（境）费预算数15万元，2019年因公出国（境）费预算数与2018年预算数无可比性，主要原因是：因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，在职人员由原州文体广电局转录人员及从州级外单位调入人员组成，人员变动较大。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州广播电视局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因此2019年数据与上年无可比性；运行维护费16万元，因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因此2019年数据与上年无可比性。运行维护费主要用于保障广播电视工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州广播电视局部门（单位）公务接待费预算数27万元，因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因此2019年数据与上年无可比性。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州广播电视局部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州广播电视局部门（单位）2019年机关运行经费91.99万元，主要用于购买保障单位运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　因为红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因此2019年数据与上年无可比性。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年2月28日，红河州广播电视局部门（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，红河州广播电视局在州委州政府的坚强领导下，紧紧围绕“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署，扎实推进各项工作，使广播电视事业迈上新的台阶，使全州文体广电事业呈现全面繁荣发展的良好局面。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州广播电视局部门（单位）2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金169万元，其中：州安全播出监测中心高山台站监测维护项目安排32万元，三级指标确保全州高山台站安全播出的台站个数，指标值109个，绩效指标值设定依据及数据来源：1、《国家基本公共文化服务指导标准》（中办发【2015】2号）；2、《中央广播节目无线数字化覆盖工程总体技术方案》（云广明电【2015】48号）；省新闻出版广电局个旧654台代维代播州电台节目经费项目安排12万元，三级指标全年代维代播电台节目时间，指标值5840小时，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红河人民广播电台节目播出时间计算；红河州广播电视转播台专项业务费项目安排30万元，三级指标安全播出率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：省、州工作目标责任书。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州广播电视局部门（单位）2019年州对下项目共有1项，其中：红河州应急广播体系运行维护项目，三级指标维护应急广播体系县个数，指标值9个，绩效指标值设定依据及数据来源：省、州目工作标责任书。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州广播电视局部门2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（四）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　（五）转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　（六）政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（七)机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　（十)其他收入。指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　(十一)“三公”经费。指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　(十二）无形资产：是指政府会计主体拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专业技术等。

　　监督索引号53250001035700111