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　　红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2019年部门预算

　　红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，联系民族自治县，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》的贯彻落实。

　　（2）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

　　（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

　　（4）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

　　（5）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

　　（6）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

　　（7）参与拟订少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作；负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

　　（8）负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动。

　　（9）研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施;促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作；承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动。

　　（10）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

　　（11）组织开展民族团结示范州建设重大问题的调研分析并提出政策建议；负责拟订示范州创建规划和项目计划，督促检查项目实施情况；负责指导、考核、总结示范州创建工作；会同有关部门推进示范州建设十大示范工作任务。

　　（12）负责依法履行宗教事务管理职责，加强监测和分析民族宗教关系，调处涉及民族宗教方面热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷的职责；负责处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；组织指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

　　（13）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体、宗教场所需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

　　（14）组织协调民族和宗教工作领域有关对国外和对港澳台的交流与合作，负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　（15）指导县市民族宗教工作，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

　　（16）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州民族宗教事务委员会是红河州人民政府的工作部门，正处级，机关设10个内设机构和红河州民族工作队（正科级）、机关党委（正科级），即：办公室、 政策法规科、 监督检查科、经济发展科、文化教育科、综合宣传科、人事科、宗教一科、宗教二科、宗教三科（内设朝觐事务办公室）、红河州民族工作队、机关党委。

　　下属两个全额拨款事业单位：红河州民族研究所和红河州伊斯兰教协会。红河州民族研究所是全额拨款公益一类事业单位,下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、立足“共同团结奋斗 共同繁荣发展”，着力抓好示范州创建工作

　　2、落实工作机制，开展分析研判，切实维护民族团结、宗教和顺。

　　3、着眼创建全国民族团结进步示范州，夯实少数民族和民族地区发展基础

　　4、积极做好少数民族传统文化工作

　　5、配合有关部门做好少数民族干部的培养、选拔推荐工作

　　6、贯彻落实各级宗教工作会议精神，依法管理宗教事务

　　7、认真履行全面从严治党主体责任

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 41人，事业编制27人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2290.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2290.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1088.77万元相比增加1202.17万元，主要增减变动原因分析：2019年项目经费比上年增加1200万元的民族工作专项经费，40万元的宗教事务经费，基本支出有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入  2290.94万元，其中:本年收入 2290.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2290.94万元（本级财力 2290.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1088.77万元相比增加1202.17万元，主要增减变动原因分析：2019年项目经费比上年增加1200万元的民族工作专项经费，40万元的宗教事务经费，基本支出有所减少.

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出  2290.94万元。财政拨款安排支出  2290.94万元，其中，基本支出1020.94万元，项目支出1270万元。与上年1088.77万元相比增加1202.17万元，主要增减变动原因分析：2019年项目经费比上年增加1200万元的民族工作专项经费，40万元的宗教事务经费，基本支出有所减少.

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2012301款行政运行主要用于单位民族事务管理方面的基本支出，2019年预算数为532.50万元，较上年预算数544.40万元减少11.90万元。

　　2、2012304款民族工作专项主要用于单位民族事务管理方面的专项支出2019年预算数为1200万元，较上年预算数增加1200万元。

　　3、2012350款民族事务事业运行主要用于红河州民族研究所的基本支出，2019年预算数为215.76万元，较上年预算数230.06万元减少14.30万元。

　　4、2012901款群众团体事务行政运行主要用于红河州伊斯兰教协会的基本支出，2018年预算数为18.37万元，较上年预算数27.52万元减少9.15万元。

　　5、2013404款宗教事务主要用于宗教事务管理方面的支出，2019年预算数为70万元，较上年预算数30万元增加40万元。

　　6、2080501款归口管理的行政单位离退休主要用于单位开支的离退休经费，2019年预算数为70.55万元，较上年预算数67.04万元增加3.51万元.

　　7、2080502款事业单位离退休主要用于事业单位的开支的离退休经费，2019年预算数为22.42万元，较上年预算数19.46万元增加2.96万元.

　　8、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，2019年预算数为99.09万元，较上年预算数103.36减少4.27万元.

　　9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位实际缴纳的职业年金支出，2019年预算数为2.80万元，2018年无预算数。

　　10、2210201款住房公积金主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，2019年预算数为59.45万元，较上年预算数63.68万元减少4.23万元.

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州民族宗教事务委员会2019年财政拨款支出总计2290.94万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出1020.94万元（工资福利支出794.93万元，商品和服务支出134.70万元，对个人和家庭的补助91.31万元），项目支出1270万元。与上年相比:基本支出减少37.83万元（工资福利支出减少51.98万元，商品和服务支出增加11.08万元，对个人和家庭的补助增加3.07万元），项目支出增加1240万元.

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：2012304民族工作专项818.00万元，主要用于州对下民族工作专项；2013404宗教事务15.00万元，主要用于州对下宗教工作专项。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金11.20万元。其中：支出类型为计算机、打印机，数量17，金额11.20万元，政府采购方式为部门集中采购的自行采购，资金来源为：本级安排公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2290.94万元。其中，本级财力安排收入2290.94万元。与上年相比增加1202.17万元。

　　2019年部门预算总支出 2290.94万元。本级财力安排支出 2290.94万元，其中，基本支出1020.94万元，项目支出1270.00万元。与上年相比基本支出减少37.83万元（工资福利支出减少51.98万元，商品和服务支出增加11.08万元，对个人和家庭的补助增加3.07万元），项目支出增加1240万元.

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2290.94万元。其中，本级财力安排收入2290.94万元。与上年相比增加1202.17万元。主要原因是2019年项目经费增加，2018年部门预算中未包含民族工作经费预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出1020.94万元，与上年相比基本支出减少37.83万元（工资福利支出减少51.98万元，商品和服务支出增加11.08万元，对个人和家庭的补助增加3.07万元），主要原因是2019年较2018年减少3人，相应基本支出费用就有所减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出1270.00万元。与上年相比增加1240万元，主要原因2018年预算中只含宗教工作经费30万元，2019年增加民族工作经费1200万元，宗教工作经费40万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族宗教事务委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额62.58万元，其中，因公出国（境）费支出20.08万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出26.50万元。

　　2019年“三公”经费预算数62.58万元比2018年预算数69.97万元减少7.39万元。。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州民族宗教事务委员会因公出国（境）费预算数20.08万元比2018年预算数26.47万元减少6.39万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州民族宗教事务委员会公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，无购置计划；运行维护费16万元与2018年预算一样。增减变动主要原因分析：2019年州民宗委担负着创建全国民族团结进步示范州的重要，公务用车使用会有所增加，加之现在公务用车平台车辆紧张多数时间只能动用单位公务用车。运行维护费主要用于保障民族宗教工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州民族宗教事务委员会公务接待费预算数26.50万元，比2018年预算27.50万元减少1万元，增减变动主要原因分析：进一步加强了内控制度，严格接待的标准、接待人员数量及其接待标准。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族宗教事务委员会2019年政府购买服务4项，预算总额18.30万元，其中：支出类型项目支出，数量4项，金额18.30万元，购买方式单一来源采购，承接主体社会组织、企业，资金来源为：本级财力安排民族工作专项经费。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州民族宗教事务委员会2019年机关运行经费财政拨款预算111.63万元，主要用于委机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。较上年预算执行数 94.61万元增加17.02万元，增减变动主要原因：2019年人均计算的行政单位公用经费标准提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族宗教事务委员会国有资产总额1992.69万元，其中：流动资产481.09万元，固定资产1397.60万元，无形资产114万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　指导各县市开展民族团结进步边疆繁荣稳定建设：1.指导开展民族矛盾纠纷调解化解300次，涉及2400人；2.指导开展民族团结宣传教育300次120000人；3.指导印发民族团结宣传册（单）300000册（张）；4指导. 召开民族团结稳定形势研判会45次900人；5. 指导召开行政接边地区民族团结稳定联防联调会议39次750人；6. 指导培训少数民族干部及基层群众60批4800人；其中州级组织培训少数民族干部150人；7. 指导开展农村实用技术培训90次18000人；8. 指导开展民族团结进步“七进”活动，创建民族团结进步示范单位26个；9. 指导救助少数民族特困大学生750人；10. 指导开展民族工作调研150次；11.指导印发《民族乡工作条例》宣传手册（单）10000册（张）；12. 指导抢救保护少数民族传统文化、整理民族文化古籍6个；13.指导补助建设少数民族传统体育训练基地2个，培养少数民族传统体育运动员600人次；14.指导开展陆地边境县、民族乡、人口较少民族、沿边地区、全州少数民族人口占30%以上的行政村经济社会发展统计。15.指导解决少数民族和民族地区反映的特殊困难15个，开展美丽宜居乡村补助建设15个。指导各县市开展宗教形势研判会30次，开展宗教场所修缮18个，促进宗教和顺。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族宗教事务委员会2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金437万元，其中：民族专项经费项目安排382万元：宗教工作专项经费项目55万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族宗教事务委员会2019年州对下项目共有2项，安排项目资金833万元，其中：民族专项经费项目安排818万元：宗教工作专项经费项目15万元。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州民族宗教事务委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250000130800111