红河州青少年宫2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州青少年宫2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州青少年宫2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州青少年宫2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州青少年宫在红河州委、州政府的亲切关怀下，于2005年4月立项，2005年10月奠基开工， 2007年12月完成主体工程建设，2008年批准成立机构，2010年10月组织装修，2013年6月正式投入使用，团州委、州科协、州关工委、州机关事务管理局、州海外联合会等单位陆续搬迁入驻。红河州青少年宫占地面积64亩，建筑总面积14853.90平方米（22亩），建筑采用欧式风格，结合传统城堡格局，是一所集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年校外素质教育培训基地。大楼分为A、B、C、D四个区域，A区为一楼演奏厅、演艺厅；B区为一楼书画培训教室、报告厅、篮球馆，多功能展厅；二楼美术培训教室、科学实验教室、兴趣写作教室、兴趣英语教室；三楼青少年科技馆。C区为一楼武术、跆拳道训练馆；二楼、三楼舞蹈培训教室。D区为一楼青少年根石馆、书法美术培训中心，二楼早教训练馆、声乐培训教室、钢琴培训教室。

　　按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，明确目标、狠抓落实。合理构建培训结构，逐步完善培训项目，大力发展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、兴趣文化课外辅导等特色培训。坚持以公益职能为根本，充分发挥青少年宫的校外教育服务功能，持续举办红河州青少年素质教育公益培训、红河州流动青少年宫项目“一站三进”活动、公益讲座等。

　　为进一步推动红河州青少年宫事业不断开创新局面，红河州青少年宫将始终秉承“尊重青少年的个性与创造，满足青少年的自由与快乐，引领青少年的时尚与潮流，聚焦青少年的健康与发展”的工作理念，继续坚持面向广大青少年，构建开放式的公共活动平台，为提高全州青少年思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育发挥好引领作用；为全州青少年校外教育工作做好表率作用。真正把红河州青少年宫办成全州青少年校外教育活动主阵地，办成全省乃至全国有影响力、有带动力的“大青少年宫”。

　　（二）机构设置情况

　　红河州青少年宫内设二部一室：活动培训部、综合服务部、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州青少年宫将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，迈进新时代，开启新征程，用新理念引领新变化，用新格局开创新未来，始终坚持推进特色化、公益化、整体化发展。用心、用情、用爱引领好青少年、培育好青少年、服务好青少年。继续推进青少年优秀文化传承发展教育培训基地建设，进一步深化红河州流动青少年宫项目“一站三进”活动，各培训机构根据充分发挥各自的职能主导作用，结合实际情况，每月至少开展一次对外开放公益培训或活动。对外开放日活动对象尽量辐射到留守儿童、农民工子女及贫困家庭子女。打造专业化综合特色教育培训，制作寒暑假、春秋季学期共4期招生计划单页，通过发放单页和公众号推广等方式进行宣传招生，开办系列素质教育培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入164.37万元，其中：一般公共预算财政拨款164.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入164.37万元，其中:本年收入164.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.37万元（本级财力164.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出164.37万元。财政拨款安排支出 164.37万元，其中，基本支出114.37万元，项目支出50万元。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出91.54万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。与上年预算数71.35万元相比增加20.19万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出50万元，主要用于红河州青少年宫场馆日常运转管理支出。与上年预算数99万元相比减少49万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.27万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数11.42万元相比增加2.85万元，增加主要原因是本年增加调入人员的基本养老保险缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.56万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年预算数6.85万元相比增加1.71万元，增加主要原因是本年增加调入人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出114.37万元，项目支出50万元）。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　1.基本支出情况

　　工资福利支出105.53万元，主要包括：基本工资33.83万元、津贴补贴19.68万元、绩效工资28.48万元、其他社会保障缴费0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元、住房公积金8.56万元。

　　商品和服务支出8.84万元，主要包括：办公费0.35万元、水费0.15万元、电费0.29万元、物业管理费0.51万元、差旅费0.96万元、培训费1.02万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.36万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出0.8万元。

　　2.项目支出情况

　　商品和服务支出50万元，主要包括：水费1.40万元、电费5.50万元、邮电费5.45万元、物业管理费22.85万元、维修（护）费14.8万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金51.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量2项，金额1.20万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算拨款。支出类型为项目支出，数量6项，金额50万元，政府采购方式自行采购、询价，资金来源为一般公共预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入164.37万元。其中，本级财力安排收入164.37万元。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　2019年部门预算总支出164.37万元。本级财力安排支出164.37万元，其中，基本支出114.37万元，项目支出50万元。与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入164.37万元，与上年预算数188.62万元相比减少24.25万元，减少主要原因是：2019年红河州青少年宫培训活动收费成本补偿收入未纳入部门预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年138.62万元对比减少24.25万元，减少的原因主要是；工资福利支出增加21.16万元，主要是2019年增加州青少年宫调入2人的工资及福利支出；商品和服务支出减少45.41万元，主要是2019年未预算州青少年宫收费补偿专项业务费，因此较上年减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年50万元对比无增减变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州青少年宫2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出5.9万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数对比无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州青少年宫因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州青少年宫公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变动；运行维护费4万元，比2018年预算增加0.50万元，增加原因是：因车辆逐年耗损，导致维修费、保养费等相应增加。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州青少年宫公务接待费预算数5.90万元，比2018年预算减少0.50万元，减少主要原因是：本着厉行节约的原则，严控公务接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州青少年宫国有资产总额164.98万元，其中：流动资产57.37万元，固定资产100.28万元，无形资产7.33万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州青少年宫2019年州本级项目支出共有1项，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费，运用好该项经费，能有效提高我宫各项事业的持续蓬勃发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足广大青少年和人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州青少年宫2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金50万元，其中：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费安排50万元，三级指标，指标值：数量指标为维护项目1个，效益指标为保障青少年宫场馆整体运行维护正常，提供安全良好办公环境，营造和谐有序的社会环境；以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]6号，中共红河州委关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见，工作目标责任书、州青少年宫工作计划等。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分红河州青少年宫2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。