中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团红河州委的主要职责为：指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理；指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全州农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动；指导全州大中职院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全州少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）内设三部一室：办公室、组织部、学少部、宣传部。

　　（三）重点工作概述

　　1.践行新思想，引领广大青少年听党话跟党走

　　继续以十九大精神引领青少年。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，以“云岭青年大学习”为抓手，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和十九大精神基层宣讲，让新思想在广大青少年中入脑入心。深化青年马克思主义者培养工程，培养信念坚定的青年马克思主义者。

　　继续以理想信念教育引导青少年。以新中国成立70周年、五四运动100周年等为契机，开展红色教育活动，加强党史国史改革史和国情省情州情教育。以“我的中国梦”为主题，持续开展“与信仰对话”“红领巾心向党”等主题教育活动。

　　继续以核心价值观培育凝聚青少年。强化宣传引导，加强仪式教育、文化熏陶，开展“青年五四奖章”“红河州十大杰出青年”等典型选树活动，让青年学有榜样，做有示范。持续深化“我为核心价值观代言”活动，引导青年向上向善。

　　继续以“互联网+”方式加强舆论引导。持续加强门户网站、官方微博、微信建设和工作联动，拓展红青新媒体矩阵，推动互联网与共青团工作深度融合。全面提升“两微一端”内容生产、服务供给和群体覆盖，注重生产正能量和感染力强的文化产品，抢占舆论阵地，营造清朗网络空间。

　　2.展现新作为，团结带领广大青年为红河发展建功立业

　　竭尽全力投身全州脱贫攻坚战。持续深化“共青团+社会组织+志愿者”扶贫模式。持续推进农村劳动力转移就业行动，为外出务工青年做好维权工作。开展青春扶智课堂，提升农村青年富余劳动力技能素质。推动电商与农户对接，帮助农户拓宽农产品销售渠道。深入实施希望工程，努力改善贫困地区办学条件，推动更多爱心资源向贫困地区和建档立卡贫困户子女汇集。

　　凝心聚力服务乡村振兴战略。打造“乡村好青年”项目品牌，选树优秀青年典型，发挥示范引领作用。培养一批农村青年致富带头人，成立农村青年致富带头人协会。倡树文明新风，引导青年参与环境卫生整治，通过“清洁卫士”“理家能手”评选活动促进乡村人居环境提升。

　　深化青年志愿服务品牌。围绕生态环保、公益慈善、社会服务等提供优质志愿服务。加强西部计划和沪滇扶贫接力计划志愿者管理和服务工作。持续深化蒙自市创建全国文明城市志愿服务工作。

　　深入推进青年对外交流。以青联工作为载体，加强青年对外交流交往，努力构建中越青年常态化友好交流合作机制。积极对接中国—上合组织青年交流中心，争取引进项目资源。在河口、金平、绿春三县着力打造“青年之家”，为中越两国青年交流搭建平台。与红河学院团委合作，做好红河州内留学生服务工作。

　　3.奋进新时代，优化环境促进青少年实现全面发展

　　打造“链式服务”推进青年创新创业。帮助创业青年消除创业壁垒，打通“能力培养—孵化培育—金融支持—跟踪服务”梯级“链式服务”绿色通道，建立创业资源供需长效对接机制。深化“创青春”赛事品牌，实现协作配套、中介服务和成果推广等创新创业行为的良性互动。

　　构建“四社联动”拓展社会化服务功能。构建“社会组织+社工队伍+社会公益+社区服务”联动机制，培育一批青年社会组织，发展一批社工队伍，打造一批社会公益品牌，建成一批社区服务项目，把更多注意力放在农村留守儿童、残疾青少年等困难弱势群体身上。

　　提升服务质量当好桥梁纽带。深化中央、省中长期青年发展规划，推动出台红河州贯彻落实意见。实施“红河工匠”技能人才培育计划，注重青年人才培养。实施“伙伴计划”“筑梦计划”有效凝聚青年社会组织和新兴领域青年群体。继续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，聚焦青年关注要点，畅通青年诉求渠道。

　　搭建平台服务青少年多样化成长需求。继续深化流动青少年宫“一站三进”活动，让贫困地区孩子共享优质校外教育资源。持续开展好州青少年宫品牌活动，服务广大青少年健康成长。

　　4.回应新期待，勇于自我革命推进共青团改革再出发

　　坚持党建带团建统筹推进改革。积极争取各级党委支持和指导，优化共青团管理体制和运行体制，细化改革任务和措施，建立健全配套改革制度。争取落实好党建带团建纳入全州综合考评体系和联席会议制度等。

　　坚持转变工作方式提高工作效能。打造工作网、联系网、服务网“三网合一”的互联网工作体系。推进工作扁平化，实现州县团委直接对团支部指导督导、联系服务。

　　坚持重心下移提升组织活力。激发团的基层工作活力，巩固传统领域团建，拓展新兴领域建团，整顿软弱涣散团组织。落实好1+100团干部直接联系青年制度。

　　坚持聚合资源增强综合服务能力。建立“团干部+社工+志愿者”工作队伍，充分发挥基层团组织战斗堡垒作用。推动团组织进驻基层党群活动中心、社区服务中心等综合阵地，加强与工会、妇联等群团组织基层阵地共建共享，为广大青少年提供切实服务。

　　5.焕发新气象，全面从严治团增强共青团生机与活力

　　着力加强团的领导机关党的建设。把政治建设摆在首位，牢牢把握正确的前进方向。深化全面从严治党主体责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，严格监督执纪问责。

　　着力加强团干部队伍建设。严格落实好20字好干部标准，健全完善团干部协管工作，加强对全州团干部的教育、培训、管理、考核和监督。实施团干部能力素质提升行动，全面加强团干部作风建设，树立团干部良好形象。

　　着力加强团员队伍建设。严格团员标准和入团程序，把牢团员发展关、管理关、推荐关，落实好团前教育等机制。严格团的组织生活，严肃团的组织纪律，加强基础团务工作，举办好入团、超龄离团等仪式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制10人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入619.03万元，其中：一般公共预算财政拨款619.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入619.03万元，其中:本年收入619.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.03万元（本级财力619.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 619.03万元。财政拨款安排支出 619.03万元，其中，基本支出506.03万元，项目支出113万元。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 行政运行（项）支出160.22万元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。与上年预算数116.84万元相比增加43.38万元，增加主要原因是：2019年增加调入人员的工资及福利支出，本年提高公用经费支出标准，公用经费较上年增加。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出429.66万元，主要用于团州委单位专项工作经费支出113万元，团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助316.66万元。与上年预算数483.33万元相比减少53.67万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务工作经费； 2019年志愿者人数减少，减少志愿者生活补助。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.22万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数13.58万元相比增加4.64万元，增加主要原因是本年增加调入人员的基本养老保险缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.93万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年预算数8.47万元相比增加2.46万元，增加主要原因是本年增加调入人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出506.03万元，项目支出113万元）。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　1.基本支出情况

　　工资福利支出154.61万元，主要包括：基本工资41.54万元、津贴补贴79.55万元、奖金3.46万元、其他社会保障缴费0.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元、住房公积金10.93万元。

　　商品和服务支出34.76万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.19万元、电费0.37万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.67万元、差旅费1.92万元、会议费0.8万元、培训费1.25万元、公务接待费6.5万元、工会经费1.67万元、福利费2.08万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出5.50万元。

　　对个人和家庭的补助316.66万元，主要包括：生活补助316.66万元

　　2.项目支出情况

　　商品和服务支出110.5万元，主要包括：办公费8.50万元、印刷费4.68万元、邮电费1.5万元、维修（护）费2.5万元、租赁费2万元、培训费6.60万元、劳务费21.8万元、委托业务费29.78万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出26.14万元。

　　资本性支出2.50万元，主要包括：办公设备购置2.50万元。五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.5万元。其中：支出类型为项目支出，数量11项，金额6.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入619.03万元。其中，本级财力安排收入619.03万元。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　2019年部门预算总支出619.03万元。本级财力安排支出619.03万元，其中，基本支出506.03万元，项目支出113万元。与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入619.03万元，与上年预算数622.22万元相比减少3.19万元，减少主要原因是：2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年472.22万元对比增加33.81万元，增加的原因主要是；工资福利支出增加35.41万元，主要是2019年增加团州委调入3人的工资及福利支出；商品和服务支出增加15.07万元，主要是2019年提高公用经费支出标准；对个人和家庭补助支出减少16.67万元，主要是2019年团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少16.67万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年150万元对比减少37万元，减少的原因是2019年财政压缩团州委专项业务经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.7万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出19.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比减少0.10万元，减少主要原因是：公务接待费减少0.10万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中国共产主义青年团红河州委员会（本级）因公出国（境）费预算数8万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国共产主义青年团红河州委员会（本级）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变动；运行维护费0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年中国共产主义青年团红河州委员会（本级）公务接待费预算数19.7万元，比2018年预算减少0.10万元，减少主要原因是：本着厉行节约的原则，严控公务接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年政府购买服务2项，预算总额7万元，其中：支出类型项目支出，数量2项，金额7万元，购买方式为委托，公益二类事业单位，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年机关运行经费财政拨款预算34.76万元，主要用于保障中国共产主义青年团红河州委员会（本级）机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数19.69万元相比增加15.07万元，主要是2019年提高公用经费支出标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团红河州委员会（本级）国有资产总额279.86万元，其中：流动资产100.34万元，固定资产178.9万元，无形资产0.62万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　共青团红河州委2019年州本级部门整体支出绩效指标设定三级指标8项，其中：指标值为团州委完成创业、就业培训及赛事，举办各类培训、活动，开展希望工程活动等专项业务工作，团州委党风廉政建设工作、团州委综合治理工作，“三公经费”预算控制率等，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]6号，中共红河州委关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见，工作目标责任书、团州委工作计划。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年州本级项目支出共有6项，安排项目资金113万元，其中：1.少先队中学共青团工作经费安排19万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于5次，效益指标为提高辅导员素质和业务能力，加强全州辅导员队伍建设和管理；2.青年创业就业项目经费安排20万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于4次，效益指标为促进农村产业发展，增加农村青年收入，促进青年就业创业，鼓励引导青年积极参与社会服务，助力脱贫攻坚，决胜全面小康；3.共青团红河州委党建、基层团组织建设项目经费安排25万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于3次，效益指标为增强全州基层组织活力，促进农村经济发展提升；4.维护青少年权益项目经费安排15万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于3次，效益指标为减少青少年违法犯罪，培养发掘优秀社工人才，推动社会工作发展；5. 民族团结创建、依法治州、预青工作项目经费安排4万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于3次，效益指标为扎实做好预防和减少犯罪工作，做好青少年法制宣传教育工作，进一步建立健全维护青少年合法权益、推动民族融合发展；6.青少年思想政治引领项目经费安排30万元，三级指标，指标值：数量指标为不低于3次，效益指标为全州共青团服务网、联系网、工作网“三网合一”实现全覆盖，提高青少年政治意识和文明素质；以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]6号，中共红河州委关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见，工作目标责任书、团州委工作计划等。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。