红河州州级机关公务用车保障中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州州级机关公务用车保障中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　（二）机构设置情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心于2016年6月1日批准成立，《红河州机构编制委员会关于成立红河州州级机关公务用车保障中心的批复〉〉（红编[2016]42号），为州机关事务局下属相当于正科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制8名，设主任1名，副主任1名，内设办公室、财务室、调度室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年度，公务用车保障中心坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在主管部门的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，为州级机关各部门公务出行提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，保障了州级机关各单位各部门公务出行。

　　﹙1﹚2019年本部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本中心的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的具体情况进行预算编制。

　　﹙2﹚预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制142辆，实有车辆139辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 911.55万元，其中：一般公共预算财政拨款911.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 911.55万元，其中:本年收入911.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.55万元（本级财力911.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 911.55万元。财政拨款安排支出 911.55万元，其中，基本支出363.55万元，项目支出548万元。与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出中的项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1. 201（类）03（款）99(项）2019年预算数为897.18万元，较上年执行数331.27万元增加565.91万元，主要是项目支出中的平台管理经费增加。

　　2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为8.98万元，较上年执行数8.84万元增加0.14万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　3.  221（类）02（款）01(项）2019年预算数为5.39万元，较上年执行数5.30万元增加0.09万元，主要是住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出363.55万元，项目支出548万元）。

　　政府预算支出911.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助911.55万元。

　　部门预算支出911.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.15万元，商品和服务支出844.40万元（其中：基本支出363.55万元，项目支出548万元）。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　与上年相比增减变动情况是商品和服务支出中的项目支出增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　无。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金145.26万元。其中：支出类型基本支出，公务用车加油服务，金额100万元；公务用车维修和保养服务，金额45.26万元，两项政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入911.55万元。其中，本级财力安排收入911.55万元。与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出中的项目支出增加。

　　2019年部门预算总支出911.55万元。本级财力安排支出911.55万元，其中，基本支出363.55万元，项目支出548万元。与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出中的项目支出增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入911.55万元。其中，本级财力安排收入911.55万元。较上年执行数345.41万元增加566.14万元，与上年相比增减变动情况是一般公共服务支出中的项目支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算数为363.55万元，较上年执行数300.41万元增加63.14万元，主要是增加变动情况是商品服务支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算数为548万元，较上年执行数45万元增加503万元，主要是项目支出中的平台管理经费增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额603万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出600万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少429万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少429万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州州级机关公务用车保障中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州州级机关公务用车保障中心公务用车购置及运行维护费预算数600万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少500万元，增减变动原因分析：2019年无车辆购置费；运行维护费600万元，比2018年预算增加71万元，增减变动主要原因分析：车辆使用率较高，使用年限较长，维修保养成本增加。主要用于保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，州级机关各部门公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州州级机关公务用车保障中心公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州州级机关公务用车保障中心2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州州级机关公务用车保障中心国有资产总额5106.9万元，其中：流动资产20.02万元，固定资产5086.88万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为公务出行提供用车保障。负责保障州机关重大抢险救灾，事故处理，突出事件处置等不可预测特殊任务用车需求。负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。 按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，有效降低行政成本，保障公务出行。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州州级机关公务用车保障中心2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金548万元，其中：房屋租赁费项目安排48万元，三级指标，指标值100％；公务用车平台管理经费项目安排500万元，三级指标，指标值100％，绩效指标值设定依据及数据来源：项目绩效目标表（为保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，成立州级机关公务用车保障中心，其主要职责是负责州级机关公务车辆的管理调度）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州州级机关公务用车保障中心2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第二部分红河州州级机关公务用车保障中心2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）、 住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。

　　（三）、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）、机关运行经费安排

　　机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州州级机关公务用车保障中心

　　2019年3月14日