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红河州发展和改革委员会(汇总)2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州发展和改革委员会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州发展和改革委员会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州发展和改革委员会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。 

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。 

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。 

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。 

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。 

　　6.推进经济结构战略性调整。 

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。 

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。 

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2019年部门预算编报的单位共2个，红河州发展和改革委员会、红河州政府搬迁安置办公室。部门在职在编实有人数93人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆1辆。离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。 

　　2、鉴于红河州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。 

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。 

　　4、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制126人，其中：行政编制95人，事业编制31人。在职实有93人，其中： 财政全供养 93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 32人，其中：离休 1人，退休 31人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财政总收入11639.32万元，其中：一般公共预算11639.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入11639.32万元，其中:本年收入11639.32万元，上年结转收入3057.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11639.32万元（本级财力11639.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出11639.32万元。本级财力安排支出 11639.32万元，其中，基本支出1615.32万元，项目支出10024万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010401 发展与改革事务行政运行973.48万元，主要用于基本工资、改革性补贴、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险； 

　　2010499其他发展和改革事务支出10000万元，主要用于重点项目前期费； 

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出129.18万元，主要用于离退休费， 

　　2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出142.71万元，主要用于养老保险缴费； 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，主要机关事业单位职业年金缴费； 

　　2200101自然资源事务行政运行278.62万元，主要用于基本工资、改革性补贴、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险； 

　　2200102自然资源事务一般行政管理事务24万元，主要用于移民工作经费， 

　　2210201住房改革支出住房公积金85.61万元，主要用于住房公积金（在职）缴费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　50101工资奖金津补贴959.35万元（其中：基本支出959.35万元，项目支出0万元）； 

　　50102社会保障缴费155.56万元（其中：基本支出155.56万元，项目支出0万元）； 

　　50103住房公积金85.61万元（其中：基本支出85.61万元，项目支出0万元）； 

　　50201办公经费192.4万元（其中：基本支出178.4万元，项目支出14万元）； 

　　50202会议费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）； 

　　50203培训费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）； 

　　50205委托业务费10009万元（其中：基本支出4万元，项目支出10005万元）； 

　　50206公务接待费34万元（其中：基本支出34万元，项目支出0万元）； 

　　50208公务用车运行维护费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）； 

　　50299其他商品和服务支出58.78万元（其中：基本支出53.78万元，项目支出5万元）； 

　　50905离退休费127.14万元（其中：基本支出127.14万元，项目支出0万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金35万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2018年预算项目支出1000万元，2019年预算项目支出10024万元，2019年项目支出预算比上年增加9024万元，主要原因是：重点项目前期工作量增加导致今年项目支出预算比上年增加9024万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额105万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出60万元。 

　　“三公”经费预算总体与上年持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州发展和改革委员会2019年政府购买服务6项，预算总额35万元，其中：基本支出3项，金额11万元，购买方式为其他，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力；项目支出3项，金额24万元，购买方式为询价，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算226.58万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算执行数增加46.8万元，增减变动主要原因：本年预计会议和出差量比去年增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，红河州发展和改革委员会国有资产总262.64万元，其中：流动资产0万元，固定资产262.64万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、根据实施方案成立考评组织机构。根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）精神及省州对财政绩效评价工作的要求，成立以主要领导为组长的绩效考评领导小组，根据要求开展绩效评价工作。 

　　2、严格拟定候选项目。按照省级及财政部门工作安排，把省级项目资金及州财政安排项目作为2019年度绩效考评项目，在考评项目中，由各归口业务科室先自评，再由省级、州财政委托的中介机构考评，最后由省级及财政部门反馈绩效评价意见。 

　　3、及时部署考评工作。按照绩效考评暂行办法、考评方案等规定，召集了考评项目单位财务负责人和项目实施单位负责人参加布置会议，组织相关单位认真学习文件、全面领会精神，协调好财政部门、预算单位财务和项目管理部门、项目实施部门等之间的关系；确定绩效联络员，为下一步全面收集整理并准确如实地提供绩效考评工作所需的数据资料，客观公正的撰写绩效考评报告做准备。 

　　4、全面开展绩效考评。为确保考评工作的公平公正，采取购买服务的方式，配合委托会计师事务所开展重点项目的绩效考评工作。采取听取汇报、查阅资料、实地查看、民意调查、综合评价、反馈意见等方式展开。 

　　5、强化结果应用。绩效评价结束后，及时将绩效评价结果反馈给预算执行单位，并作为安排下一年度预算的重要依据. 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州发展和改革委员会部门2019年州本级项目共有1项，其中：发展和改革项目前期经费三级指标，指标值10000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2015〕15号文件。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　2019年无州本级二级项目预算。 

　　第二部分 红河州发展和改革委员会2019年 

　　部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级发展改革部门直接拨付的资金和利息收入等。 

　　三、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　六、机关运行经费，指为保障我委各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。 

　　监督索引号53250000630300111