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中共红河州委政研室2019年部门预算

　　中共红河州委政研室2019年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委政研室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委政研室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委政研室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案,州委政研室工作职责：一是负责起草、审修州委、州政府有关领导报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议。

　　州委改革办工作职责：一是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出中长期改革规划建议。三是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组、各县市和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委政研室设有：办公室、工商科、党政文化科、信息文稿科、改革协调科共五个科室办。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我室要全面落实预算法和中央、省、市深化财税体制改革要求，紧紧围绕州委、州政府决策部署，顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实“三去一降一补”的各项财税政策措施，大力支持供给侧结构性改革，促进经济创新驱动和转型升级；完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；严肃财经纪律，强化预算约束，加强政府性债务管理，促进我州经济持续健康发展与社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 371.98万元，其中：一般公共预算财政拨款371.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转56.62万元。与上年相比增减变动情况为减少79.05万元，主要原因是机构改革人员转隶。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入371.98万元，其中:本年收入371.98万元，上年结转56.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.98万元（本级财力371.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为减少79.05万元，主要原因是机构改革人员转隶。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 371.98万元。财政拨款安排支出 371.98万元，其中，基本支出323.98万元，项目支出48万元。与上年相比增减变动情况为减少79.05万元，其中基本支出减少77.05万元，主要原因是机构改革人员转隶；项目支出减少2万元，减少原因为政府大力压缩项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2013101行政运行246.03万元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年相比增减变动情况为减少72.96万元，主要原因为机构改革人员转隶基本经费减少。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出48万元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年相比增减变动情况为增加28万元，原因为今年项目支出财政全部调整安排在2013199款项里。

　　2080501归口管理的行政单位离退休33.15万元，主要用于离休人员工资补贴发放。与上年相比增减变动情况为减少0.14万元，财政取消离休干部公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年增减变动情况为减少8.16万元，主要原因为机构改革人员转隶。

　　2210201住房公积金16.80万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年增减变动情况为减少5.79万元，主要原因为机构改革人员转隶。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出323.98万元，项目支出48万元）。与上年相比增减变动情况为减少79.05万元，其中基本支出减少77.05万元，主要原因是机构改革人员转隶；项目支出减少2万元，减少原因为政府大力压缩项目支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　中共红河州委政研室2019年无州对下专项转移支付项目。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共红河州委政研室2019年无此项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　中共红河州委政研室2019年无此项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共红河州委政研室2019年无此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.2万元。其中：支出类型基本支出，数量8台，金额4.2万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入371.98万元。其中，本级财力安排收入371.98万元，其中一般公共预算财政拨款371.98万元。与上年相比增减变动情况为减少79.05万元，减少主要原因为机构改革人员转隶。

　　2019年部门预算总支出371.98万元。本级财力安排支出 371.98万元，其中，基本支出323.98万元，项目支出48万元。与上年相比增减变动情况为基本支出减少77.05万元，原因为机构改革人员转隶，项目支出减少2万元，减少原因为政府大力压缩项目支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入减少变化情况及原因主要为机构改革人员转隶。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算减少变化情况及原因主要为机构改革人员转隶。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算减少变化情况及原因为政府大力压缩项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委政研室2019年财政拨款“三公”经费预算总额39万元，其中，因公出国（境）费支出9万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出30万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中共红河州委政研室因公出国（境）费预算数9万元，和2018年无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共红河州委政研室无该项预算，因本单位公务用车已无偿移交公务用车平台使用。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共红河州委政研室公务接待费预算数30万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委政研室2019年政府购买服务2项，预算总额8万元，其中：支出类型项目支出，数量2项，金额8万元，购买方式其他采购方式，承接主体公益二类事业单位及企业（机构），资金来源为：公共财政预算本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共红河州委政研室2019年机关运行经费财政拨款预算323.98万元，主要用于保障州级机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出236.53万元占基本支出的73.01%；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、接待费等日常公用经费（商品和服务支出）54.69万元，占基本支出的16.88％。较上年预算执行数减少77.05万元，增减变动主要原因：机构改革，人员减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共红河州委政研室国有资产总额134.69万元，其中：流动资产56.62万元，固定资产78.07万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　中共红河州委政研室2019年州本级一级项目共有1项为：州委政研室工作经费项目一级指标，指标值75.95，绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目及预算自评分。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委政研室2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金48万元，其中：政研室专项经费项目安排48万元，一级指标，指标值75.95分，绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目及预算自评分。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委政研室2019年无此项目。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共红河州委政研室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250000121800111