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红河州应急管理局2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州应急管理局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州应急管理局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州应急管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州应急管理局主要职责是：承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作，综合管理全州安全生产工作，依法行使州级安全生产监督管理职权，按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收，综合管理全州生产安全伤亡事故信息工作，综合管理安全生产评估、评价及检测工作。综合管理全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产技术工作，应急救援工作，主要是： 

　　1、负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。 

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大灾害指挥部署工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

　　7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。 

　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 

　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　14、按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同红河州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　17、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州应急管理局是今年新组建的财政全额拨款的独立核算行政单位，现有在职职工55人，其中：公务员30人，工勤人员3人，执法支队事业人员22人。部门三定方案已经上报待批复。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，红河州应急管理局将继续坚持安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽红河营造持续稳定的社会环境。一是压实安全生产责任。全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，抓紧出台《红河州党政领导干部安全生产责任制实施办法》，进一步强化各级主要领导和各分管领导责任；建立完善安全生产巡查工作制度，加强对下级党委和政府的安全生产巡查，推动安全生产责任措施落实；按照“三个必须”和“谁主管、谁负责”的原则，强化负有安全监督管理职责部门的责任落实；全面完善“双随机、一公开”执法检查办法，加大执法检查力度，建立健全企业安全生产“黑名单”制度，压实企业主体责任。二是推进改革发展。按照明确的部门责任分工，创新思路方法，定期研究总结，积极协调配合，逐一稳步有序推进确定的改革任务。抓好安全生产领域改革在机构改革中的职能优化配置，确保各项改革任务相互促进。强化督查问效和考核，推动各项改革措施及早落实到位。三是防范化解事故风险。严把安全生产准入关，强化重点行业领域风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，进一步完善风险监控系统，严格监控，及时预警处置；继续采取通报提醒、约谈督办等办法，督促地方政府和公安、安监、交通、煤炭、住建等重点部门继续深入开展安全专项整治，强化重要时段全面深入查风险、除隐患，防止生产安全事故发生。重点实施好红河州安全工程三年行动计划（2018－2020年），进一步解决制约全州安全生产的基础性问题。四是加强监管执法。持续加大安全监管执法力度和频次，确保隐患发现得了、整治得了、处罚得了。严格落实安全生产隐患整改事前问责和事故责任追究制度，健全企业生产经营全过程安全责任追溯制度，倒逼企业落实安全生产主体责任；严格落实停产整顿、关闭取缔、依法处罚、追究法律责任“四个一律”等执法措施，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为。五是强化宣传教育培训。坚持创新和完善安全生产宣传教育培训内容和方式，提高生产经营单位主体责任意识和全民安全法治意识；切实抓好以企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员为重点的专项教育培训，加大以农民工为重点的学习培训力度；强化安全法制宣传教育和防灾避险安全知识，提高全民安全意识。六是推进应急体系建设。加强灾害性天气的预警预报工作，及时收发预警信息，督促指导企业和全社会有效防范应对，严防自然灾害引发生产安全事故。严格落实24小时值班、领导干部带班和事故信息报告制度，确保应急通信畅通，信息报告及时准确。强化应急响应，一旦发生灾害或事故，确保做到准备充分、组织有序、救援及时，把损失降到最低程度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　红河州应急管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下： 

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 22人，事业编制23人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1930.91万元，其中：一般公共预算1930.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1930.91万元，其中:本年收入1930.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1930.91万元（本级财力1930.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2019年部门预算总支出1930.91万元。本级财力安排支出1930.91万元，其中，基本支出909.28万元，项目支出1021.63万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出33.51万元，用于退休人员生活费； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出85.8万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出51.47万元，主要用于在职人员经费支出，行政运行基本费用； 

　　2240101款（灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/行政运行）支出513.48万元，主要用于各项工资津贴补贴及相关日常工作经费开支； 

　　2240106款（灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全监督）支出168万元，主要用于安全监督各项专项工作等项目开支； 

　　2240150款（灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/事业运行）支出225.02万元，用于应急执法人员各项工资津贴补贴及日常事务支出。 

　　2240699款（灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/其他自然灾害防治）支出120万元，用于各项自然灾害防治支出。 

　　22400702款（灾害防治及应急管理支出/其他自然灾害及恢复重建支出/地方自然灾害生活补助）支出733.63万元，用于各项自然灾害防治及恢复重建支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　501机关工资福利支出702.36万元（其中：基本支出702.36万元）； 

　　502机关商品和服务支出361.98万元（其中：基本支出173.98万元，项目支出188万元）； 

　　503机关资本性支出10万元（其中：基本支出10万元）； 

　　509对个人和家庭补助支出211.94万元（其中：基本支出32.94万元，项目支出179万元）； 

　　513转移性支出644.63万元（其中：项目支出644.63万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额823.63万元，其中， 

　　1.主要用于2019年度避难场所建设资金90万元（蒙自、建水、石屏各30万元）。 

　　2.用于自然灾害生活补助资金100万元（个旧、开运、建水、石屏、弥勒、泸西、屏边、元阳、红河、绿春、河口各8万元，蒙自7万元，金平5万元）。 

　　3.用于农村居民住房统一保险金554.63万元（个旧24.58万元，开远22.58万元，蒙自36.1万元，建水72.19万元，石屏46.57万元，弥勒63万元，泸西60.31万元，屏边17.62万元，元阳63.66万元，红河47.89万元，金平58.05万元，绿春33.02万元，河口9.1万元。 

　　4.用于2019年度灾害应急预备金79万元（个旧、开远、蒙自、建水、石屏、弥勒、泸西、屏边、元阳、红河、金平、河口各6万元，绿春7万元。 

　　（二）与中央配套事项 

　　（无） 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　（无） 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　红河州应急管理局2019年预算支出1930.91万元，与上年同比增加1086.16万元，增浮是128.58%。其中基本支出是909.28万元，与上年同比增加224.53万元，减少32.79%，原因是机构合并，人员增加，人员相关的经费支出增加。项目支出是1021.63万元，与上年同比增加861.63万元，增浮538.52%，原因是机构合并，职能职责调整后相关的项目移到我局列支。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州应急管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额92万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出52万元，公务接待费支出20万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.28万元，减少5.43%，厉行节约，节省开支。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州应急管理局2019年因公出国（境）费预算数20万元，比2018年预算增加/减少0万元，节省开支。因公出国（境）支出主要用于工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州应急管理局2019年公务用车购置及运行维护费预算数55万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：节约开支；运行维护费52万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：节约开支。公务用车运行维护费主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。考虑机改增加人员，增加业务，部门预算公务用车费用暂不变，具体支出严格按照厉行节约相关规定，将资金使用最大效益化。 

　　（三）公务接待费 

　　红河州应急管理局2019年公务接待费预算数20万元，比2019年预算减少5.28万元，减少20.89%，增减变动主要原因分析：节约开支。我局应急救援工作任务繁重，公务接待支出主要用于上级应急管理部门到我州进行督查检查、考核以及应急救援、县级应急部门到州级汇报交流工作等公务接待产生的费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州应急管理局2019年政府购买服务预算涉及项目3个，采购预算资金42万元。 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州应急管理局2019年机关运行经费财政拨款预算173.41万元，主要用于日常公务活动。与上年相比增加41.99万元，增加31.95%，增加的原因主要是因为机构改革后职能职责调整，增加人员12人，由此增加了支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州应急管理局国有资产总额293.65万元，其中：流动资产76.72万元，固定资产215.1万元，无形资产1.83万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年部门预算，严格按照红河州财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量。加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评、绩效评价工作，督查问题整改。 

　　为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部控制制度的健全，完善部门各科室制度建设，做好各项收支的绩效评报工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州应急管理局2019年州本级项目支出共有10项，安排项目资金198万元，其中： 行政许可经费15万元；重大生产安全事故隐患治理和危险源管控经费28万元；安全生产月活动经费15万元；2019年度救灾工作经费20万元； 红河州安全生产资格考试分中心的考试运行经费10万元；安全生产大检查购买专家技术服务经费60万元；安全生产宣传教育经费30万元；安全生产应急管理工作经费10万元；2019年度灾害演练培训资金-州本级10万元。  

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州应急管理局应急局2019年州对下项目共有4项，安排项目资金823.63万元，其中：2019年避难所建设补助金90万元；农村居民住房统一保险金554.63万元；自然灾害生活补助资金100万元；2019年度灾害应急预备金79万元。 

　　第二部分 红河州应急管理局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）三公经费：指单位部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。 

　　（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（四）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　（五）其他需要说明的情况是：红河州应急管理局是机构改革的新组建单位，主要由红河州安全生产监督管理局及州政府应急办、州地震局、州水利局相应部门职能职责调整、人员转隶组成了州应急管理局。 

　　监督索引号53250000334200111