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红河州委统战部2019年部门预算 

　　红河州委统战部2019年预算公开目录 

　　第一部分 州委统战部2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 州委统战部2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 州委统战部2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，是州委在统战工作方面的参谋和助手。其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。工作领域包括多党合作、少数民族、宗教事务、港澳台侨海外、非公经济、党外知识分子、新的社会阶层人士等。 

　　（二）机构设置情况 

　　截至2018年11月机构改革前州委统战部设置8个科室：台办（副处级）、办公室、干部科、民宗科、党派科、工商经济科、外联科、信息中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、开展思想政治工作，组织统一战线各方面成员，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的路线、方针政策。 

　　2、广泛团结、调动广大统战成员的积极性，充分发挥他们智力密集、联系广泛等优势，为基层党政中心工作服务，努力推动经济发展和社会进步。 

　　3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助州级各民主党派加强自身建设。 

　　4、会同有关部门做好党外干部的物色、培养和选拔工作，特别是做好党外人士在人大、政府、政协及司法机关安排工作，搞好党与党外人士的合作共事。 

　　5、深入搞好民族理论、民族政策和民族知识教育，认真落实党的各项民族政策，巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 

　　6、全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,坚持宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,坚持独立自主自办的原则,巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线,及时解决宗教工作中的重点难点问题,联系少数民族和宗教界代表人士,切实做好新一代宗教代表人士培养工作,努力维护宗教方面的稳定。协助有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。 

　　7、积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，发挥工商联的作用，加强非公有制经济代表人士队伍建设，大力推动光彩事业，促进非公有制经济健康发展。 

　　8、加强与党外知识分子的联系、物色、培养、举荐党外知识分子和无党派人士代表性人物。 

　　9、积极开展与港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联谊活动，鼓励他们通过多种形式为祖国建设贡献力量，并主动为他们及其在国内的亲属解决实际问题，为扩大各种交流交往、促进祖国统一实现民族振兴服务。 

　　10、完成州委和省委统战部交办的各项任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 22人，事业编制2人。在职实有27人，其中：财政全供养19人，事业2人，工勤6人。财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 656.95万元，其中：一般公共财政拨款623.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.3万元。与上年相比增减变动情况：2018年部门财务总收入 624万元，其中：一般公共预算624万元。同比减少0.35万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 656.95万元，其中：本年收入623.65万元，上年结转收入33.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.65万元（本级财力623.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增减变动情况：2018年部门财政拨款收入 723万元，其中：本年收入624万元，上年结转收入99万元。同比减少66.05万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 623.65万元。财政拨款安排支出 623.65万元，其中，基本支出483.65万元（工资福利支出360.44万元，商品和服务支出87.66万元，对个人和家庭的补助35.55万元），项目支出140万元（工资福利支出5万元，商品和服务支出106万元，对个人和家庭的补助29万元）。 

　　与上年相比增减变动情况：2018年部门预算总支出 624万元。本级财力安排支出 624万元，其中，基本支出484万元，项目支出140万元。同比减少0.35万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组： 

　　2013401-行政运行支出378.08万元。主要用于工资福利支出及公用经费支出。 

　　2013499-其他统战事务支出140万元。主要用于州委统战部统战专项工作业务支出，其中：统战特需费50万元、统战部门反渗透经费50万元、州委统战部党外代表人士培训经费10万元、对台工作经费10万元、红河州党外知识分子联谊会专项经费10万元、海外联谊会专项经费10万元。 

　　2080501-归口管理的行政单位离退休支出36.18万元。主要用于退休人员退休费及公用经费。 

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.37万元。主要用于在职人员养老保险缴费。 

　　2210201-在职人员住房公积金支出26.02万元。主要用于在职人员住房公积金。 

　　与上年相比增减变动情况：2018年2013401-行政运行支出424.7万元；2013499-其他统战事务支出140万元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出36.14万元；2210201-在职人员住房公积金支出23.16万元。同比减少0.35万元（2013401-行政运行支出减少46.62万元、2080501-归口管理的行政单位离退休支出增加0.04万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43.37万元、2210201-在职人员住房公积金支出增加2.86万元）。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按部门预算支出经济科目分类： 

　　301类 工资福利支出365.44万元，其中：30101-基本工资108.37万元，30102-款津贴补贴166.55万元，30103-奖金8.56万元，30107-绩效工资5.4万元，30108-机关事业单位养老保险费43.37万元，30112-其他社会保障缴费2.17万元，30113-住房公积金26.02万元，30199-其他工资福利支出5万元。 

　　302类 商品和服务支出193.66万元,其中：30201-办公费22.47万元,30202-印刷费5万元,30205-水费0.4万元,30206-电费0.77万元，30207-邮电费2万元，30209-物业管理费1.39万元，30211-差旅费16.93万元，30212-因公出国（境）费用6万元，30216-培训费17.97万元，30217-公务接待费9万元，30226-劳务费1万元，30227-委托业务费5万元，30228-工会经费3.96万元，30229-福利费4.95万元，30231-公务用车运行维护费3.72万元，30239-其他交通费用41.1万元，30299-其他商品和服务支出52万元。 

　　303类 对个人和家庭的补助64.55万元，其中：30302-退休费35.55万元，30305-生活补助29万元。 

　　经济科目分组： 

　　301类 工资福利支出365.44万元（其中：基本支出360.44万元，项目支出5万元）。 

　　302类 商品和服务支出193.66万元（其中：基本支出87.66万元，项目支出106万元）。 

　　303类 对个人和家庭的补助64.55万元（其中：基本支出35.55万元，项目支出29万元）。 

　　与上年相比增减变动情况：基本支出减少0.35万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　功能科目分组，主要用于。无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于。无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金35万元。其中：支出类型项目支出，数量33次，金额35万元，政府采购方式询价及自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入656.95万元。其中，本级财力安排收入623.65万元，上年结转33.3万元。。 

　　与上年相比增减变动情况：2018年部门财政拨款收入 723万元，其中：本年收入624万元，上年结转收入99万元。同比减少66.05万元，其中：本年收入减少0.35万元、上年结转减少65.7万元。 

　　2019年部门预算总支出 623.65万元。本级财力安排支出 623.65万元，其中，基本支出483.65万元，项目支出140万元。                     与上年相比增减变动情况：2018年部门预算总支出 624万元。本级财力安排支出 624万元，其中，基本支出484万元，项目支出140万元。同比基本支出减少0.35万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入减少0.35万元，其中：2013401-行政运行支出减少46.62万元。原因：根据红河州财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和2019年州本级部门预算的通知红财预发［2018］140号，2019年起取消所有专项业务费。2080501-归口管理的行政单位离退休支出增加0.04万元。原因：退休人员调增退休费。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43.37万元。原因：纳入预算管理。2210201-在职人员住房公积金支出增加2.86万元。原因：调增工资相应调增公积金。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　原因主要是人员调出、调入工资增减变化，2018年机关（含参公管理）单位调整在职人员基本工资标准及州直部门艰苦边远地区津贴标准调整工资，根据红河州财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和2019年州本级部门预算的通知红财预发［2018］140号，2019年起取消所有专项业务费，为了“保工资、保运转、保民生”调减经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　州委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额46万元，其中，因公出国（境）费支出12万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出24万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约、控制一般性支出、保障重点支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　州委统战部2019年因公出国（境）费预算数12万元，比2018减少1万元。增减变动主要原因分析：按照有关文件规定严格控制因公出国（境）费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　州委统战部2019年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费10万元，同比2018年预算持平，主要原因分析：保障公务活动正常运转，主要用于我部编制内机要通信车辆1辆在公务工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出及保障统战部机关、州对台办、下属事业单位等为完成特定的行政专项工作任务目标产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　州委统战部2019年公务接待费预算24万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、“保工资、保运转、保民生”。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　州委统战部2019年政府购买服务5项，预算总额35万元，其中：支出类型：项目支出，数量33次，金额35万元，购买方式：询价及自行采购，承接主体：社会组织、其他社会力量，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　州委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算56.3万元，主要用于： 

　　1、公用经费47.33万元，主要用于办公费0.84万元、水费0.40万元、电费0.77万元、物业管理费1.39万元、差旅费16.93万元、因公出国（境）6万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出10万元。 

　　2、小汽车燃修费1.05万元、小汽车统保费0.67万元，主要用于公务用车的保险费、燃料费、过路费支出。 

　　3、职工教育经费2.97万元，主要用于职工教育培训支出。 

　　4、职工福利费4.95万元、工会经费3.96万元,主要用于工会会员节日、生病住院慰问等支出。 

　　州委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算104.44万元，较上年预算执行数同比减少48.14万元，主要原因：红财预发［2018］140号，2019年起取消所有专项业务费，为了“保工资、保运转、保民生”调减经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日止，州委统战部国有资产总额1,079,291.00元，其中：通用设备402,199.00元、家具用具205,074.00元、专用设备5266元、机要通信车466,752.00元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　州委统战部工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕省委省政府对我州发展提出的“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”四个新要求，我州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略及“13611”工作思路，坚决贯彻落实党中央、省委和州委关于统一战线工作的决策部署，把握新时代统一战线工作的新要求，大力推动统一战线各领域工作实现新突破，取得新成效，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量，为建设新时代团结进步美丽红河作出贡献。 

　　1、着力于贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，强化理论武装头脑。 

　　2、着力于推动全国民族团结“示范州”建设，强化民族团结进步工作。 

　　3、着力于破解难点问题，强化民族宗教工作。 

　　4、着力于“两个健康”，强化非公经济统战工作。 

　　5、着力于多党合作，强化民主党派和无党派人士工作。 

　　6、着力于搭建平台，强化新的社会阶层人士统战工作。 

　　7、着力于素质提升，抓好队伍建设。 

　　专项组织管理情况 

　　为加强财务资金管理，突出资金绩效，我部多次召开部务会，根据各科室各领域工作需要，集体研究讨论工作经费使用安排，由相关业务科室提出经费支出申请及预算明细，再经部务会成员商讨决定后实施、支出，同时对日常支出，严格执行财务审批流程和制度。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　州委统战部2019年州本级二级项目共有五项，支出共有五项，安排项目资金140万元，其中：州委统战部统战工作特需费50万元；统战部门反渗透工作经费50万元；州委统战部党外代表人士培训经费及对台工作经费20万元；红河州党外知识分子联谊会专项经费10万元；红河州海外联谊会专项经费10万元。一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：州委常委会议决定事项通知及本级财力安排。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　州委统战部2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州委统战部2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。 

　　3、部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务和专项工作，而编制的年度项目支出计划。 

　　4、支出功能分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府支出的内容和方向，支出功能分类设置类、款、项三级科目。 

　　5、支出经济分类：指政府各项支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。支出经济分类设置类、款、两级科目。 

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　7、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　8、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　中共红河州委统战部 

　　2019年3月19日    

　　监督索引号53250000121300111