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　　中国农工民主党红河州委员会2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 中国农工民主党红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中国农工民主党红河州委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国农工民主党红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　农工党红河州委是中国农工民主党红河州地方组织，其职能是：

　　（1）贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；

　　（2）审议和批准同级委员会的报告；

　　（3）选举同级委员会；

　　（4）选举出席上一级代表大会的代表；讨论并决定同级委员会的重要事项。

　　（二）机构设置情况

　　农工党红河州委有编制4人，其中，行政编3人，工勤编1人。机构设置3部1室（组织部、宣传部、社会服务部及办公室），3部主任为兼职，办公室主任为专职。

　　（三）重点工作概述

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，深入学习贯彻中共十九大精神，以积极推进健康红河和美丽红河建设为工作主线，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，全面加强自身建设，为决胜全面小康、建设新时代团结进步美丽红河贡献智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入74.30万元，其中：一般公共预算　74.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，与上年相比增加2.45万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 74.3万元，其中:本年收入74.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.3万元（本级财力74.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加2.45万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出74.3万元。财政拨款安排支出74.3万元，其中，基本支出64.3万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出54.24万元，主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；99行政运行（项）”支出10万元，主要反映办公费和其他商品服务支出；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出3.77万元，主要反映个人的住房公积金补助支出。“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出6.29万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。与上年相比增2.45元，其中：“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）、99行政运行（项）”增2.03万元，“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”增0.36万元，“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”增0.06万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出64.3万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出64.3万元，用于保障农工党红河州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出，占基本支出的86.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.46％。

　　2.项目支出10万元，用于办公经费和其它商品服务支出中的课题调研、社会服务、挂钩扶贫等。

　　以上两项与上年相比增2.45万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　农工党红河州委无列入省对下专项转移支付项目

　　（二）与中央、省配套事项

　　农工党红河州委无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　农工党红河州委无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。其中：支出类型为基本支出，其中电子设备，数量2台，预算金额2万，办公家具，1套，预算金额1万，政府采购方式询价，资金来源为：财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年部门预算收入74.30万元，本级财力安排收入74.30万元。其中，基本支出64.3万元，项目支出10万元。与上年相比总收入增加2.45万元，其中基本支出减少7.55万，项目支出增加10万。

　　（二）项目支出与上年对比增加10万元，是因为2018年年初预算项目经费年初未下达指标，到年中申请追加指标下拨额度。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农工党红河州委2019年“三公”经费与上年对比无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　农工党红河州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　农工党红河州委2019年政府购买服务3项，预算总额6万元，其中：支出类型公车租赁、办公耗材印刷费等，数量3项，金额6万元，购买方式询价，承接主体其他社会力量，资金来源为：财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　农工党红河州委2019年机关运行经费财政拨款预算12.86万元，主要用于差族费、会议费、培训费、公务接待、车辆运行、办公设备购置等日常支出。与上年相比减少7.28万元，主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，农工党红河州委国有资产总额20.50万元，其中：流动资产12.01万元，因2018年省委下拨的党务活动费未下拨；2018年年终一次性奖金未发放及有的工作已完成但未结算。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.组织建设工作：做好党员发展与培训工作，党员发展速度控制在5%以内。2.参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作。3.社会服务工作：州委组织社会服务活动2次，组织好所属各基层组织扶贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达350人以上，发放科普资料2000份。4.宣传工作：做好《红河农工》编辑工作，每年编辑1-2期，完成省委会24条以上信息的采写、报送工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　农工党红河州委2019年州本级项目支出共有 1项，安排项目资金10万元，其中：工作经费安排10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年初目标及完成情况。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　农工党红河州委2019年州对下项目无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中国农工民主党红河州委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族伙食补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工养老保险、工伤、生育保险等费用。

　　监督索引号53250000121400111