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　　红河州气象局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州气象局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州气象局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州气象局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州国家气象系统各级管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　红河州气象局履行《中华人民共和国气象法》和中国气象局制定下发的《地（市、州、盟）气象管理机构职责》（气发[2001]31号）赋予地级气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2019年红河州气象局部门预算包括：红河州气象局预算、红河州气象灾害防御中心预算。红河州气象局为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力做好新一代天气雷达建设工作，以推进红河天气雷达建设为主线和支撑，推动红河气象现代化建设实现新的突破。2019年上半年完成雷达塔楼、个旧、蒙自标校站及附属业务用房三地土建工程。

　　2.不断提高服务意识、能力和水平。建设气象服务手机APP+微信公众号发布平台，保证气象信息发布的及时性、开放性，使公众和专业用户及时了解完善的气象信息。

　　3.进一步做好为农气象服务。发挥2013-2018年中央财政“三农”服务专项建设效益，积极围绕各县市主要农作物、经济作物、特色作物、红河农业科技园区等开展直通式智慧化气象为农服务工作。

　　4.州委、州政府将突发公共事件预警信息发布系统建设列入《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革实施方案》中，下一步在州委州政府组织领导下，扎实开展红河州国家突发公共事件预警信息发布系统建设。

　　5.进一步加强人工影响天气工作，完成州-县-点人影作业指挥信息管理系统建设和标准化建设任务，提高人影作业的科学性、安全性，产生更大的社会和经济效益。

　　6.以项目建设为契机和抓手，做好州气象局大院综合整治，合理合法开发经营，夯实文明创建工作基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　红河州气象局，在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有54人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养54人，非财政供养0人。

　　离退休人员46人，其中： 离休1人，退休45人。

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　红河州气象局车辆编制4辆，实有车辆4辆。车编为省气象局下达编制。

　　红河州气象灾害防御技术中心车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1017.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1017.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增加399.59万元，主要增加为：云南省红河新一代天气雷达系统建设项目第二期拨款比上年增加了200万元，人工影响天气工作经费比上年增加30万元，本年新增了自动气象站维护和气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发项目增加70万元，红河州气象局本级地方新津补贴预算增加98.05万元，气象灾害防御中心基本支出经费增加1.54万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1017.91万元，其中:本年收入1017.91万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.91万元（本级财力1017.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增加399.59万元，主要增加为：云南省红河新一代天气雷达系统建设项目第二期拨款比上年增加了200万元、人工影响天气工作经费比上年增加30万元，本年新增了自动气象站维护和气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发项目增加70万元，红河州气象局本级地方新津补贴预算增加98.05万元，气象灾害防御中心基本支出经费增加1.54万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1017.91万元。财政拨款安排支出1017.91万元，其中，基本支出187.94万元，项目支出830.00万元。与上年相比增加399.59万元，主要增加为：云南省红河新一代天气雷达系统建设项目第二期拨款比上年增加了200万元、人工影响天气工作经费比上年增加30万元，本年新增了自动气象站维护和气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发项目增加70万元，红河州气象局本级地方新津补贴预算增加98.05万元，气象灾害防御中心基本支出经费增加1.54万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算为1.03万元，主要用于红河州气象局离退休人员的养老保险支出。与上年相比增加1.03万元。

　　2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）2019年预算为158.30万元，主要用于红河州气象局在职及离退休人员的部分改革性补贴支出。与上年相比增加97.02万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算为3.52万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。与上年相比增加0.14万元。

　　4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2019年预算为22.95万元，主要用于发放气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。与上年相比增加1.32万元。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为2.11万元，主要用于发放红河州气象局在职及离退休人员的地方性津补贴。与上年相比增加0.08万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）气象服务（款）气象服务（项）2019年预算为130.00万元，主要用于开展全州人工影响天气、气象灾害监测预警区域自动站和农业小气候站日常维护、气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设等开支。与上年相比增加100.00万元。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）气象服务（款）气象基础设施建设与维修（项）2019年预算为700.00万元，主要用于天气雷达塔楼，辅助用房，场地内附属设施，水、电、路、通信建设，蒙自、个旧标校站自动站购置，土地征用费，工程其他费用支出。与上年相比增加200.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.红河州气象局2019年一般公共预算基本支出187.91万元，其中：

　　红河州气象局本级工资福利支出159.33万元，主要包括：在职及离退休人员部分改革性补贴支出及离退休人员部分养老保险支出。与上年相比增加98.05元。

　　红河州气象灾害防御中心工资福利支出26.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。与上年相比增加0.84元。

　　商品和服务支出2.42万元，主要包括：红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。与上年相比增加0.70元。

　　2.红河州气象局2019年一般公共预算项目支出830.00万元，全部为红河州气象局本级项目经费。其中：

　　工资福利支出10.80万元，主要包括：开展人影工作外聘人员的工资及夜班费。与上年相比增加了10.80万元。

　　商品和服务支出109.20万元，主要包括：人工影响天气、气象自动站维护、气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设的办公费、水费、电费、通信费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费、人影作业区公众责任险。与上年相比增加了92.20万元。

　　资本性支出（基本建设）700.00万元，主要包括：雷达数据处理中心业务平台建设及雷达站基础设施建设。与上年相比增加了200.00万元。

　　资本性支出10.00万元，主要包括：人工影响天气炮弹保险柜购置。与上年相比减少了3.00万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1017.91万元。其中，本级财力安排收入1017.91万元。与上年相比增加399.59万元。

　　2019年部门预算总支出1017.91万元。本级财力安排支出1017.91万元，其中，基本支出187.91万元，项目支出830.00万元。与上年相比增加399.59万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州气象局本级2019年一般公共财政预算基本支出收入159.33万元，与2018年相比增加了98.05万元。原因是：2018年的人员经费是按2004年地方性津补贴项目拨付，2019年按现行的地方性津补贴重新进行测算后拨付，包含了在职和离退休人员的部分地方出台政策发放的改革性补贴。

　　红河州气象局本级一般公共财政预算项目收入为830.00万元，与2018年相比增加300.00万元。原因是：云南省红河新一代天气雷达系统建设项目第二期拨款比上年增加了200万元、人工影响天气工作经费比上年增加30万元，本年新增了自动气象站维护和气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发两个项目，增加预算70.00万元。

　　红河州气象灾害防御中心2019年一般公共财政预算基本支出收入28.58万元，与2018年相比增加了1.54万元。原因是2019年公用经费标准人均增加了0.23万元，人员工资有调增。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州气象局本级2019年一般公共财政预算基本支出159.33万元，与2018年相比增加了98.05万元。原因是：2018年的人员经费是按2004年地方性津补贴项目拨付，2019年按现行的地方性津补贴重新进行测算后拨付，包含了在职和离退休人员的部分地方出台政策发放的改革性补贴。

　　红河州气象灾害防御中心2019年一般公共财政预算基本支出28.58万元，与2018年相比增加了1.54万元。原因是2019年公用经费标准人均增加了0.23万元，人员工资有调增。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州气象局本级一般公共财政预算项目支出为830.00万元，与2018年相比增加300.00万元。原因是：云南省红河新一代天气雷达系统建设项目第二期拨款比上年增加了200.00万元、人工影响天气工作经费比上年增加30.00万元，本年新增了自动气象站维护和气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发两个项目，增加预算70.00万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州气象局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州气象局因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州气象局公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州气象局公务接待费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州气象局2019年政府购买服务0项，预算总额0.00万元。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州气象局2019年机关运行经费财政拨款预算2.42万元，主要用于红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。与上年相比增加0.70元。增加的原因的本年公用经费人均标准比上年提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州气象局国有资产总额392.23万元，其中：流动资产392.23万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州气象局2019年纳入预算的四个项目，均纳入预算绩效管理，按要求制定了项目绩效目标表。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州气象局2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金830.00万元，其中：气象灾害监测预警区域自动站和农业小气候站自动站气象站维持项目安排40.00万元，设3级指标，指标值8项，绩效指标值依据上级对自动气象站各项考核指标设定，数据来源于对自动站数据采集、传输情况的统计。红河州气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目安排30.00万元，设3级指标，指标值15项，绩效指标值依据我单位目前所能提供的各类气象服务项目设置，数据来源于对软件后台统计。云南省红河新一代天气雷达系统建设项目安排资金700.00万元，为二期投资，设3级指标，指标值12项，绩效指标值依据雷达建成投入运行后的预期效果设定。人工影响天气工作经费项目安排资金60.00万元，设3级指标，指标值13项目，绩效指标值依据多年作业经验设置，数据来源于年末统计数据。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州气象局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：为结转资金，主要为当年支出预算未完成按原规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出是指用于在职和退休人员的养老保险缴费支出。

　　（四）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）基本支出是指红河州气象局在职和离退休人员部分地方出台政策的改革性补贴。

　　（五）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出是指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、社会保障缴费；办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　（六）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）项目支出是指红河州气象局人工影响天气工作经费、气象灾害监测预警区域自动站和农业小气候站自动站气象站维持经费、气象服务手机APP+微信公众号发布平台开发费。用于人工影响天气、气象自动站维护、气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设的办公费、水费、电费、通信费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费、人影作业区公众责任险；

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指红河州气象灾害防御中心人员的住房公积金支出。

　　（八）基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费及日常公用经费、设备购置支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括：用于全州人工增雨、人工防雹工作的通信指挥、培训、设备维护等日常开支；气象灾害监测预警区域自动站和农业小气候站自动站气象站维持经费；气象服务手机APP+微信公众号发布平台；新一代天气雷达建设。

　　（十）双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部有中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　（十一）C波段多普勒新一代天气雷达。天气雷达是监测和预警强对流天气的主要工具，其工作原理是通过发射一系列脉冲电磁波，利用云雾、雨、雪等降水粒子对电磁波的散射和吸收，为探测降水的空间分布和铅直结构，并以此为警戒跟踪降水系统。新一代多普勒天气雷达除能起到常规天气雷达的作用外，还可以利用物理学上的多普勒效应来测定降水粒子的径向运动速度，推断降水云体的移动速度、风场结构特征、垂直气流速度等，可以有效地监测暴雨、冰雹、龙卷等灾害性天气的发生、发展；同时还具有良好的定量测量回波强度的性能，可以定量估测大范围降水；多普勒天气雷达除实时提供各种图像信息外，还可提供对多种灾害性天气的自动识别、追踪产品。

　　（十二）自动气象站。自动气象站是指在某一地区根据需要，建设的能够自动探测多个要素，无需人工干预，即可自动生成报文，定时向中心站传输探测数据的气象站，是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。

　　（十三）手机APP。手机软件，主要指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化。使手机完善其功能，为用户提供更丰富的使用体验的主要手段。

　　（十四）微信公众号。微信公众号是开发者或商家在微信公众平台上申请的应用账号，该帐号与QQ账号互通，通过公众号，开发者可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动 。

　　监督索引号53250000562900111