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　　中国民主同盟红河州委员会2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 民盟红河州委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 民盟红河州委2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 民盟红河州委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中，办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民盟红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中，专职副主委1人，兼职2人），办公室专职干部4人，3部室主任(兼职)。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习中共十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神；深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，“不忘合作初心、继续携手前进”专题活动；发挥民盟“传统教育基地”作用，加强思想建设，不断夯实多党合作政治思想基础。

　　2.进一步加强基层组织建设，发挥主委会和常委会领导作用，加强干部队伍建设，发挥基层组织“盟员之家”作用，全面推动全州民盟自身建设。

　　3.围绕本地区文化、教育、科技发展，发挥专门委员会作用，发挥信息直通车作用，积极参政议政。

　　4.社会服务立足民盟农村教育“烛光行动”基地、民盟“黄丝带”帮教基地，继续推进社会服务工作“品牌化”。积极参与精准扶贫、社区帮教、捐资助学工作。整合全州盟员科技力量，开展农业科技、农村卫生科普知识培训。

　　5.加强思想建设、后备干部队伍建设，举办1期学习培训班。

　　6.做好民盟州委换届会议相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入90.79万元，其中：一般公共预算90.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加3.52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入90.79万元，其中，本年收入90.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.79万元（本级财力90.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增加3.52万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出90.79万元，本级财力安排支出90.79万元，其中，基本支出80.79万元，项目支出10万元。与上年相比增加3.52万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出68.08万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比减少7.03万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出4.77万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加0.09万元。“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.94万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加0.46万元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比增加10万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出80.79万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出80.79万元，与上年相比减少6.48万元。其中，用于保障民盟州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出66.58万元，占基本支出的82.41％，与上年相比增加1.40万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.21万元，占基本支出的17.59％，与上年相比减少7.88万元。

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比增加10万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元。其中，支出类型为基本支出，数量1个，金额0.2万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为一般公共预算本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入90.79万元。其中，本级财力安排收入90.79万元。与上年相比减少3.52万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，增加了项目经费预算指标，所以预算总收入比2018年减少。

　　2019年部门预算总支出90.79万元。本级财力安排支出90.79万元，其中，基本支出80.79万元，项目支出10万元。与上年相比减少3.52万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，增加了项目经费预算指标，所以预算总收入比2018年减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入90.79万元。其中，本级财力安排收入90.79万元。与上年相比减少3.52万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，增加了项目经费预算指标，所以预算总收入比2018年减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算数与上年对比减少6.48万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，所以基本支出预算数比2018年减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年对比增加10万元，是因为2018年年初预算项目经费年初未下达指标，到年中申请追加指标下拨额度。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　民盟州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.50万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.50万元，减少的主要原因是：减少了公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年民盟州委因公出国（境）费预算数8万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年民盟州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年民盟州委公务接待费预算数2.50万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　民盟州委2019年政府购买服务3项，预算总额2.80万元，其中：支出类型为基本支出，数量3，金额2.80万元，购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　民盟州委2019年机关运行经费财政拨款预算14.21万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他商品和服务支出。与上年相比减少7.88万元，主要原因：2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，所以财政拨款预算数比2018年减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国民主同盟红河州委员会部门资产总额26.96万元，其中，流动资产13.67万元，占50.71%;固定资产12.76万元，占47.34%；无形资产0.53元，占1.95%。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中，流动资产增加4.18万元，固定资产增加1.56万元，无形资产减少0.13万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.工作活动要点。组织建设工作：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。思想宣传工作：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成州委课题调研，向州政协全会提交至少5个州委集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的采写、报送工作。社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次；组织教育界成员开展“农村教育烛光行动”、“黄丝带”帮教活动；完成对定点帮扶村的帮扶任务。

　　2.工作活动绩效目标。组织建设工作：成员发展率达到2%，实现新成员培训率达100%，组织开展活动1次以上。思想宣传工作：编印《红河民盟》4期，信息刊载量30篇以上；宣传工作培训30人次以上。参政议政工作：州委统战部重点课题2个，完成选题、调研、形成调研报告工作；州委课题调研完成形成提案，州政协全会提案采用率达100%，社情民意信息采用率达70%以上。社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，农民受训200人次以上；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达300人次以上；组织教育界成员开展“农村教育烛光行动”1次，惠及400人次以上；“黄丝带”帮教活动2次以上，惠及400人次以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　民盟州委2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：工作经费项目安排10万元，一级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：工作目标或工作任务完成情况的信息。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　民盟州委2019年州对下项目共有0项。

　　第二部分 民盟红河州委2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

监督索引号53250000175400111