红河州民族研究所2019年部门预算

　　红河州民族研究所2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州民族研究所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州民族研究所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语教材和读物，研究双语教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献。

　　(二)机构设置情况

　　红河州民族研究所是全额拨款公益一类事业单位，下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　（三）重点工作概述

　　一、加强理论学习,提高政治地位；

　　二、抓好党风廉政建设工作，筑牢思想道德防线；

　　三、认真开展古籍抢救整理工作，保护和传承少数民族非物质文化遗产；

　　四、开展社会现实问题调研研究，为我州经济文化建设提供智力支持；

　　五、拓展科研业务，提高社会效益；

　　六、继续做好规范使用三种文字标牌术语翻译工作；

　　七、积极参与文化传承和交流活动；

　　八、加强组织领导，扎实做好精准扶贫工作；

　　九、做好工会工作，丰富职工文化生活；

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入344.05万元，其中：一般公共预算财政拨款292.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51.58万元。

　　2019年年初预算安排292.47万元，2018年年初预算安排308.7万元，比上年减少16.23万元,减少5.26%,减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　按功能分类:2019年一般公共服务支出215.76万元，2018年一般公共服务支出230.06万元，比上年减少14.30万元，减少6.22%；

　　2019年社会保障和就业支出56.35万元，2018年社会保障和就业支出56.45万元，比上年减少0.1万元，减少0.18%；

　　2019年住房保障支出20.36万元，2018年住房保障支出22.19万元，比上年减少1.83万元，减少8.25%；

　　按经济分类：2019年工资福利支出250.40万元，2018年工资福利支出273.04万元，比上年减少22.64万元，减少8.29%，

　　2019年商品和服务支出20.11万元，2018年商品和服务支出16.58万元，比上年增加3.53万元，增加21.29%，增加原因是财政预算公用经费标准增加。

　　2019年对个人和家庭补助支出21.96万元2018年对个人和家庭补助支出19.08万元,比上年增加2.88万元，增加15.09%,主要原因是退休人员增加1人，生活补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 344.05万元，其中：本年收入292.47万元，上年结转51.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.47万元（本级财力292.47元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况:

　　2018年部门财政拨款收入339.53万元，其中:本年收入308.7万元，上年结转30.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.7万元（本级财力308.7元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年公共财政预算拨款收入292.47万元，2018年公共财政预算拨款收入308.7万元，减少16.23万元，减少5.26%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出292.47万元。财政拨款安排支出292.47万元，其中，基本支出292.47万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出308.7万元。财政拨款安排支出308.7万元，其中，基本支出308.7万元，项目支出0万元。减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012350 事业运行2019年一般公共预算财政拨款支出215.76万元，2018年一般公共预算财政拨款支出230.06万元,比上年减少14.3万元，减少6.22%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出，1人退休）。

　　2080502 事业单位离退休2019年一般公共预算财政拨款支出22.42万元，2018年一般公共预算财政拨款支出19.46万元,比上年减少2.96万元，减少15.21%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出，1人退休）。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年一般公共预算财政拨款支出33.93万元，2018年一般公共预算财政拨款支出36.99万元,比上年减少3.06万元，减少8.27%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出，1人退休）。

　　2210201 住房公积金 2019年一般公共预算财政拨款支出20.36万元，2018年一般公共预算财政拨款支出22.19万元,比上年减少1.83万元，减少8.25%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出，1人退休）。

　　2019年一般公共服务支出215.76万元，2018年一般公共服务支出230.06万元，比上年减少14.30万元，减少6.22%；主要用于机关事业单位基本性支出。

　　2019年社会保障和就业支出56.35万元，2018年社会保障和就业支出56.45万元，比上年减少0.1万元，减少0.18%;

　　2019年住房保障支出20.36万元，2018年住房保障支出22.19万元，比上年减少1.83万元，减少8.25%;

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州民族研究所2019年财政拨款支出总计292.47万元，按照经济分类科目分类：

　　2019年工资福利支出250.40万元，2018年工资福利支出273.04万元，比上年减少22.64万元,减少8.29%。

　　2019年商品和服务支出20.11万元，2018年商品和服务支出16.58万元，比上年增加3.53万元，增加21.29%，增加原因是财政预算公用经费标准增加。

　　2019年对个人和家庭补助支出21.96万元2018年对个人和家庭补助支出19.08万元,比上年增加2.88万元，增加15.09%，退休人员的退休生活补助增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州民族研究所2019年无对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.7万元。其中：支出类型基本支出，数量2个，金额0.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出 292.47万元。本级财力安排支出 292.47万元，其中，基本支出292.47万元，项目支出0万元。

　　2019年年初预算安排292.47万元,2018年年初预算安排308.7万元，比上年减少16.23万元,减少5.26%，减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年年初预算安排292.47万元，2018年年初预算安排308.7万元，比上年减少16.23万元,减少5.26%,减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年年初预算安排基本支出292.47万元,2018年年初预算安排基本支出308.7万元，比上年减少16.23万元,减少5.26%,减少原因是人员经费减少，减少2个人（其中：1人调出、1人退休）。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2019年无项目支出预算

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族研究所2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出9万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：来访专家、学者人员减少，公务用车运行及接待费用相应减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州民族研究所因公出国（境）费预算数3万元，与2018年预算数3万元相等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州民族研究所公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数0万元相等，2019年运行维护费9万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：红河州民族研究所车辆编制数2辆，公务用车改革单位车辆保有量为1辆，所以费用减少，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州民族研究所公务接待费预算数9万元，与2018年预算数9万元相等。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族研究所2019年无政府购买服务

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州民族研究所2019年机关运行经费财政拨款预算20.11万元，2018年预算安排16.58万元,比上年预算执行数增加3.53万元，主要用于单位正常运转的日常公用支出,增减变动主要原因是事业单位人员经费定额标准增加,

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族研究所国有资产总额212.09万元，其中：流动资产51.58万元，固定资产160.51万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　按照年初预算项目全州民族文化传承得到更广泛的发展、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

　　1.财务管理情况。

　　红河州民族研究所按照岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对预算资金、政府采购进行公开，接受群众监督。

　　2.评价结论

　　红河州民族研究所按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族研究所2019年无项目预算。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族研究所2019年无对下转移支付。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州民族研究所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。