监督索引号53250000122500000

　　中共红河州委机构编制委员会办公室2019年部门预算

　　中共红河州委机构编制委员会办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委机构编制委员会办公室

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县（市）机构改革方案；指导、协调县（市）、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县（市）、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工。

　　7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，红河州中级人民法院、红河州人民检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。

　　10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担红河州机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共红河州委、红河州人民政府和红河州机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　州委编办设6个内设机构（正科级）,综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、行政审批制度改革科。

　　下属1个事业单位，州机构编制信息统计中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展红河州深化党政机构改革工作。在州委领导下，2018年11月启动我州党政机构改革工作。按省深化党政机构改革领导小组的安排部署，对涉及新一轮机构改革部门的基础性资料进行全面收集，深入开展调查研究，努力摸清底数，准确掌握红河州机构现状、各部门“三定”规定、历史沿革，理清涉及改革和职责调整的部门情况。

　　2.推进事业单位改革。按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见的通知》（云办发〔2017〕38号）精神，结合我州实际制定贯彻落实具体措施，扎实推进从事生产经营类事业单位改革。

　　3.机关群团、事业单位登记管理。《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办[2016]54号）、《事业单位登记管理办法》及《云南省委编办关于开展事业单位法人公示信息抽查工作的通知》（云编办[2016]182号）要求做好红河州统一社会信用代码赋码发证，事业单位登记管理及抽查工作。

　　4. 营商环境常态化评估。为深入推进“放管服”改革，逐步厘清政府和市场的边界，营造更有吸引力的国际化、法治化、便利化营商环境，根据州委州政府工作安排部署和《关于印发<2018 年度全州综合考评实施办法>的通知》（红办发电〔2018〕101号），由州委编办委托第三方评估机构从2019年开始，持续对我州13县（市）营商环境进行常态化评估。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 20人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 424.83万元，其中：一般公共预算财政拨款369.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.99万元。与上年相比增加20.98%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 424.83万元，其中:本年收入369.84万元，上年结转54.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.84万元（本级财力369.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加20.98%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 369.84万元。财政拨款安排支出 369.84万元，其中，基本支出307.84万元，项目支出62万元。与上年相比预算总支出增加14.05%，其中，基本支出减少2.05%，项目支出增加520%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为252.39万元，主要用于人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增少10.04万元，减少原因主要为根据工作计划压缩日常公用经费支出减少。

　　2.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为62万元，主要用于深入推进“放管服”改革，逐步厘清政府和市场的边界，营造更有吸引力的国际化、法治化、便利化营商环境，开展营商环境评估工作，较上年执行数增加52万元。

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为6.7万元，主要用于发放离退休费和离退休生活补助，较上年执行数增加3.35万元，增加原因是增加一名退休人员支出增加。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为30.47万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加0.54万元，主要是人员工资调整养老保险基数增加。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为18.28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数减少0.33万元，主要是人员减少支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出369.84万元。财政拨款安排支出 369.84万元（其中：基本支出307.84万元，项目支出62万元）。按照经济科目分类：

　　1.301工资福利支出248.32万元（其中：基本支出248.32万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.34%；

　　2.302商品和服务支出111.93万元（其中：基本支出52.93万元，项目支出59万元）。与上年相比增加67.76%；

　　3.303对个人和家庭的补助6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增加99.7%；

　　4.309资本性支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。与上年相比增加100%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　州委编办2019年无对下专项转移支付项目预算。

　　（二）与中央、省配套事项

　　州委编办2019年无与中央、省配套事项项目预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　州委编办2019年无按既定政策标准测算补助项目预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元。其中：支出类型项目支出，数量9，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入369.84万元。其中，本级财力安排收入324.29万元。与上年相比增加14.05%

　　2019年部门预算总支出 369.84万元。本级财力安排支出369.84万元，其中，基本支出307.84万元，项目支出62万元。与上年相比增加14.05%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年一般公共预算财政拨款369.84万元，本级财力安排支出 369.84万元，其中：基本支出307.84万元，项目支出62万元。2018年一般公共预算财政拨款324.29万元，本级财力安排支出 324.29万元，其中，基本支出314.29万元，项目支出10万元。2019年一般公共预算财政拨款增加45.55万元，其中：基本支出减少6.45万元，项目支出增加52万元。

　　与上年相比一般公共预算财政拨款增加14.05%，其中基本支出减少主要为人员减少工资福利支出及日常公用经费减少，项目支出增加主要为深入推进“放管服”改革，逐步厘清政府和市场的边界，营造更有吸引力的国际化、法治化、便利化营商环境，开展营商环境评估工作。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算为307.84万元，与上年相比减少2.05%，减少主要为人员减少工资福利支出及日常公用经费减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算为62万元，与上年相比增加520%，增加原因主要是为深入推进“放管服”改革，逐步厘清政府和市场的边界，营造更有吸引力的国际化、法治化、便利化营商环境，开展营商环境评估工作，项目经费为50万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州委编办2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出11万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7万元，减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州委编办因公出国（境）费预算数3万元，与2018年预算相比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州委编办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减变化；运行维护费0万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：公务用车减少，支出减少。

　　（三）公务接待费

　　2019年州委编办公务接待费预算数14元，比2018年预算减少6万元，增减变动主要原因分析：厉行节约压缩三公经费支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　州委编办2019年政府购买服务2项，预算总额49万元，其中：支出类型项目支出，数量2，金额49万元，购买方式其他采购方式，承接主体社会组织，资金来源为：财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　州委编办2019年机关运行经费财政拨款预算111.93万元，主要用于保障机关正常运转，与上年相比其中办公费7.61万元、咨询费45万元、水费0.31万元、电费0.6万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.08万元、差旅费9万元、维修（护）费0.6、培训费4.11万元、公务接待费11万元、因公出国（境）费、工会经费2.81万元、其他交通费用18.46万元、其他商品和服务支出2.97万元。较上年预算执行数增加45.21万元，增加的主要原因项目支出增加主要是为深入推进“放管服”改革，逐步厘清政府和市场的边界，营造更有吸引力的国际化、法治化、便利化营商环境，开展营商环境评估工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，州委编办国有资产总额87.38万元，其中：流动资产55.1万元，固定资产31.04万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.69万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　州委编办在州委、州政府、州编委的领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作，围绕“融入滇中、联动南北、开放发展”战略布局，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，按照“严控总量、创新挖潜、保障发展、创先争优”的工作要求，做好新一轮党政机构改革方案准备，推进重点领域、行政审批制度改革，加强部门自身建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。州委编办认真梳理近三年的工作部署，将以下几项长期性工作列入财政预算。

　　（1）事业单位分类改革及登记工作：1、分类推进事业单位改革；2、机关群团、事业单位登记管理工作。

　　（2）新一轮党政机构改革工作，在州委州政府的领导下于2018年11月启动，现已进入实质推进阶段。

　　（3）机构编制信息化建设工作：实名制系统建设。

　　（4）营商环境评估工作

　　（5）脱贫攻坚工作

　　我办对财政预算项目资金制定绩效目标，并按照预期目标使用，加强日常资金管理，提高资金使用效率，更好地推进各项工作的开展。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州委编办2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金62万元，其中：

　　（一）分类推进事业单位改革工作项目安排9万元，三级指标:1.2020年完成全州事业单位分类，指标值2020年完成、2. 开展13县市基层调研,指标值基层调研13次、3. 完成全州3531家事业单位分类，100%完成我州事业单位分类。指标值绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2014〕19号红河州分类推进事业单位改革实施意见；

　　（二）营商环境评估工作经费项目安排50万元，三级指标：1. 红河州营商环境评估报告1份，指标值评估报告1份、2. 帮助政府提出有正对性的改革措施，指标值完成率100%、3. 改善红河州营商环境，指标值完成率100%。绩效指标值设定依据及数据来源：红办发电〔2018〕101号 关于印发《2018年度全州综合考评实施办法》的通知；

　　（三）机关群团、事业单位登记管理工作项目安排3万元，三级指标1.完成州级300余家事业单位法人登记管理及赋码发证工作；完成州级100余家机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作，指标值完成率100%、2.规范事业单位法人登记管理及赋码发证工作；机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作，指标值100%规范事业单位法人登记管理。绩效指标值设定依据及数据来源：云编办〔2016〕54号关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　州委编办2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 州委编办2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　（六）分类推进事业单位改革：建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的事业单位管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的与全州经济社会发展相适应的公益服务体系。

　　（七）营商环境评估：以世界银行评估体系和零点的评估经验为标准，全面系统收集企业对红河州营商环境的认知和评价；通过定量和定性等多种方法，收集相关数据，全面评估各市县营商环境的具体情况和存在问题；综合上述评估工作，坚持问题导向，梳理问题清单，对照部门职责，提出有针对性的改革措施，进一步优化红河州营商环境。

　　中共红河州委机构编制委员会办公室

　　监督索引号53250000122500111