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　　红河州交通运输局（汇总）2019年部门预算 

　　红河州交通运输局（汇总）2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 红河州交通运输局（汇总）2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州交通运输局（汇总）2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州交通运输部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 

　　2.组织拟订全州综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

　　3.指导综合交通运输市场监管。组织制定州级综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。 

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。 

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟定州级交通规费政策并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。 

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担州级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。 

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州交通运输局目前内设8个科室和1个机关党委：办公室、综合规划科、财务审计科、基本建设科、法规安全科（应急办公室）、人事科、管理养护科、运输管理科、机关党委。下属事业单位7个：红河州交通运输局公路工程质量监督站、红河州地方公路管理处、红河州高等级公路管理局、红河州公路路政管理支队、红河州地方海事局、红河州航务管理处（与红河州地方海事局“两块牌子，一套人马”）、红河州公路工程造价管理中心、红河州道路运输管理局（原红河州运政管理处）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，我们将继续以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在州委、州政府的正确领导下，紧紧抓住交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，以“建设大交通、发展大物流、形成大产业、促进大发展”为出发点，以人民群众早日走上“幸福小康路”、坐上“安全放心车”为落脚点，深入实践“建设交通强国”新使命，奋力开启红河州交通运输高质量发展的新征程，全力落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”，努力推动交通运输在全省从 “跟跑”、“并跑”逐步向“领跑”的转变，为构建“县县通高速”、“内联外通”、“融入滇中”、“贯通南北”的综合交通体系，为把我州建成云南面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿奠定坚实基础，为建设新时代团结进步美丽红河提供交通先行保障。 

　　预期发展目标：按照省政府提出的“县域高速公路能通全通”要求，强化目标管理，全力推进以高速公路项目为重点的交通基础设施建设，圆满完成州委、州政府下达的交通运输固定资产投资任务和公路运输总周转量增幅任务，新增高速公路46公里，完成改（扩）建农村公路514公里，加快推进4个深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目建设，绿色交通取得新进展，安全生产形势保持稳定，人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。 

　　围绕上述要求和目标任务，2019年我们将重点抓好以下： 

　　第一，以“县县通高速”为目标，加速推进高速路网建设。围绕“把我州建成云南面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿”的目标定位，按照省政府提出的“县域高速公路能通全通”要求，全面提速“县县通高速”工程建设步伐，力争2019年底前，石林至泸西、泸西至弥勒（二期）2条高速公路实现建成通车，元江至蔓耗（红河段）、召夸至泸西2条高速公路基本完成路基工程建设，蒙自至屏边、蔓耗至金平2条高速公路完成总投资的50%以上，元阳至绿春、建水（个旧）至元阳2条高速公路完成总投资的40%以上，配合省厅加快建设弥勒至玉溪、勐醒至江城至绿春高速公路(李仙江至绿春段），加快推进泸西至丘北、河口至马关、金平至金水河、屏边至河口等5条中长期规划高速公路项目前期工作，着力构建“北融滇中、南联越南、东接两广、西通缅老”的路网格局，为构建面向滇中经济圈的交通大枢纽，为加速疏通红河南北联动的大动脉，为把红河建成面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿门户奠定坚实的交通基础。 

　　第二，以“奠定脱贫攻坚交通基础保障”为目标，加速推进“交通扶贫工程”。围绕精准扶贫、精准脱贫、如期全面同步建成小康社会的目标，认真贯彻落实习近平总书记对农村公路提出的“建好、管好、护好、运营好，为广大农民致富奔小康，加快推进农村现代化提供更好保障”重要指示精神，全力实施“直过民族”地区、沿边地区20户以上自然村通硬化路，以及重要县乡道暨旅游路、资源路、产业路和窄路基路面工程、4个深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目等一批交通行业扶贫工程，完成改（扩）建农村公路514公里，着力补齐农村交通基础设施短板。按照中央和省州关于推进“四好农村路”建设要求，以泸西县“四好农村路示范县”为样板，逐步开展示范乡、示范村创建活动，有力推动县县有示范乡、乡乡有示范村，切实提升农村交通运输服务能力和水平，充分发挥农村公路在乡村振兴战略、脱贫攻坚战的重要作用，为全面建成小康社会奠定更加坚实的基础。 

　　第三，以 “提升交通运输服务水平”为目标，加速建设“安全便捷、优质高效、绿色智能”的运输服务体系。围绕增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，加快发展现代运输服务业，加快建设“安全便捷、优质高效、绿色智能”的运输服务体系，着力提升交通运输服务保障水平。一是着力抓好物流成本降低工作。引导运输企业发展甩挂运输，促进物流运输业转型升级，积极发展大型货物运输企业，逐步形成“物流企业+互联网+运输服务”的模式。加快发展国际道路运输业，认真落实重大节假日免收通行费和鲜活农产品运输“绿色通道”等相关政策。二是加快推动城乡客运一体化进程。积极推进交通一卡通互联互通系统工程，加快建设等级客运站，逐步实现“全州所有县市拥有功能完备的二级以上客运站、乡镇建成等级客运站、行政村建有班车停靠点”的目标。持续加强对各县市出租汽车发展主体责任落实的督促指导，促进出租汽车行业稳定健康发展。加快完善乡村客运网络，加快实现建制村“通硬化路、通班线车、通邮”目标。三是深入实施绿色交通建设。持续打好交通领域污染防治攻坚战，加强交通建设项目污染防治和生态环境保护工作，开展柴油货车污染治理行动，强化交通干线运输污染治理，抓好危险货物道路运输管控，加强路域环境治理，实施城市优先发展公共交通战略，继续加强新能源公交车推广应用，持续引导营运黄标车淘汰，促进交通运输发展与生态环境协调发展。四是着力提升服务交通运输能力。认真落实“互联网+”战略，全面加强公路水路交通信息化建设，继续在交通运输信息化建设、汽车客运站联网售票、高速公路联网收费和电子不停车收费等方面取得突破。 

　　第四，以“交通运输安全保障”为目标，持续推进质量安全形势持续稳定向好。围绕平安交通、和谐交通和廉洁交通建设，全面强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”， 不断强化交通运输安全保障服务，努力推进交通运输安全形势持续稳定向好。一是抓好和谐交通建设。不断完善安全生产工作体制机制，扎实开展“平安交通”建设行动，持续加大公路水路运输、工程建设和养护等行业的安全监管力度，不断强化行业综合应急管理工作，继续加大事前预防、事中监管与事后应对处置能力，更加注重各类安全隐患排查和整治力度，着力加强信访源头预防，确保行业安全生产形势持续稳定好转。二是抓好法治交通建设。不断强化交通运输改革，特别抓好交通运输机构改革，扎实推进“法治交通”建设、行业信用体系建设，逐步实现从“行业监管”到“依法治交”转变。三是抓好廉政交通建设。切实加强对建设资金的监督管理，确保项目建设资金安全有效运行。全面推进教育、科技、制度和监督并重的惩治和预防腐败体系建设，落实全面从严治党和党风廉政建设“两个主体责任”和“一岗双责”，全力打造清廉交通。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制212人，其中：行政编制106人，事业编制106人。在职实有198人，其中：财政全供养 198人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 54人，其中：离休 1人，退休53人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆31辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 18,300.52万元，其中：一般公共预算财政拨款18,300.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加14,888.41万元，增加的主要原因为：一是新增交通发展基金，公路水毁抢修保通资金，高速公路PPP项目绩效考核专项补助等；二是安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加；三是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；四是在职人员公用经费标准调整；五是人员变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 18,300.52万元，其中:本年收入18,300.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,300.52万元（本级财力18,300.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加14,888.41万元，增加的主要原因为：一是新增交通发展基金，公路水毁抢修保通资金，高速公路PPP项目绩效考核专项补助等；二是安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加；三是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；四是在职人员公用经费标准调整；五是人员变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出18,300.52万元。财政拨款安排支出 18,300.52万元，其中，基本支出2,951.52万元，项目支出15,349.00万元。与上年相比增加14,888.41万元，增加的主要原因为：一是新增交通发展基金，公路水毁抢修保通资金，高速公路PPP项目绩效考核专项补助等；二是安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加；三是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；四是在职人员公用经费标准调整；五是人员变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　支出按功能科目分类，支出分别列入： 

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出，2019年预算数为141.42万元，主要反映红河州交通运输局及州道路运输管理局离退休人员离退休费、生活补助及遗属补助等费用。较上年增加80.46万元，增加的主要原因为我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算。 

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出，2019年预算数为46.18万元，主要反映州高等级公路管理局、州地方公路管理处、州公路路政管理支队、州交通运输局公路工程质量监督站退休人员退休费、生活补助及遗属补助等费用。较上年增加7.36万元，增加的主要原因为退休人员增加。 

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，2019年预算数为303.44万元，主要反映局机关及下属事业单位在职人员缴纳养老保险单位承担部分等支出。较上年增加109.68万元，增加的主要原因为我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算及缴费基数变动等。 

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，2019年预算数为6.48万元，主要反映州地方公路管理处2019年预计退休等变动人员记实职业年金。较上年增加6.48万元，增加的主要原因为州地方公路管理处本年预计新增退休人员。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-行政运行”支出，2019年预算数为1,074.47万元，主要反映红河州交通运输局机关及州地方公路管理处、州交通运输局公路工程质量监督站在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。较上年增加140.52万元，增加的主要原因为在职人员公用经费调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-公路建设”支出，2019年预算数为10,050.00万元，主要反映红河州交通运输局交通发展基金及高速公路项目前期费支出。较上年增加9,550.00万元，增加的主要原因为本年新增红河州交通运输局交通发展基金。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-公路养护”支出，2019年预算数为2,795.00万元，主要反映对下转移支付十三市县公路水毁抢险保通、农村公路养护配套资金支出及州地方公路管理处农村公路养护管理专项补助。较上年增加1,695.00万元,增加的主要原因为本年新增十三市县公路水毁抢险保通资金，农村公路养护配套资金有所增加。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-公路运输管理”支出，2019年预算数为1,493.06万元，主要反映红河州交通运输局综合交通运输专项补助；州高等级公路管理局州内高速公路病害巡查评估补助；州路政管理支队在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费及路政工作专项经费；州公路工程质量监督站农村公路质量监督专项补助；州道路运输管理局在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费及安全生产专项经费、打非治违专项经费等。较上年增加1,113.55万元，增加的主要原因：一是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；二是在职人员公用经费标准调整；三是红河州交通运输局综合交通运输专项补助功能科目调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-公路和运输技术标准化建设”支出，2019年预算数为42.38万元，主要反映州公路工程造价管理中心在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费及农村公路审定专项补助。较上年增加4.99万元，增加原因主要为州公路工程造价管理中心在职人员工资、公用经费标准调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-航道维护”支出，2019年预算数为10.00万元，主要反映州航务管理处水运航道勘察定级专项补助。较上年增加10.00万元，增加原因主要为州航务管理处水运航道勘察定级专项补助功能科目调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-水路运输管理支出”支出，2019年预算数为57.07万元，主要反映州航务管理处在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。较上年增加6.67万元，增加的主要原因为州航务管理处在职人员工资、公用经费标准调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-取消政府还贷二级公路收费专项支出”支出，2019年预算数为1,999.00万元，主要反映用于偿还元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路工程款。较上年增加1,999.00万元，增加的主要原因为偿还元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路工程款功能科目调整。 

　　“交通运输支出－公路水路运输-其他公路水路运输支出”支出，2019年预算数为100.00万元，主要反映红河州交通运输局高速公路PPP项目绩效考核专项补助。较上年增加100.00万元，增加的主要原因为本年新增高速公路PPP项目绩效考核专项补助。 

　　“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”，2019年预算数为182.02万元，主要反映在红河州交通运输局机关及下属事业单位按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的住房公积金。较上年增加64.70元，增加的主要原因：一是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算。二是工资调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　红河州交通运输部门2019年财政拨款安排支出18,300.52万元。与上年相比增加14,888.41万元，增加的主要原因为：一是新增交通发展基金，公路水毁抢修保通资金，高速公路PPP项目绩效考核专项补助等；二是安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加；三是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；四是在职人员公用经费标准调整；五是人员变动。 

　　政府预算支出18,300.52万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,215.23万元，机关商品和服务支出2，685.96万元，机关资本性支出（一）7.50万元，对事业单位经常性补助1,349.71万元,对事业单位资本性补助7.00万元，对个人和家庭的补助257.12万元,债务利息及费用支出10,000.00万元，转移性支出2,778.00万元。 

　　部门预算支出18,300.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,402.06万元，商品和服务支出2,853.84万元，对个人和家庭的补助257.12万元，债务利息及费用支出10,000.00万元，资本性支出（基本建设）503.60万元，资本性支出2,283.90万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　红河州交通运输部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额2,778.00万元，主要用于十三市县农村公路养护、公路水毁抢险保通。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金172.12万元。其中：支出类型有基本支出和项目支出，数量29个，金额172.12万元，政府采购方式有自行采购、询价、公开招标等，资金来源为：本级安排的公共财政预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入18,300.52万元。其中，本级财力安排收入18,300.52万元。与上年相比增加14,888.41万元。 

　　2019年部门预算总支出18,300.52万元。本级财力安排支出 18,300.52万元，其中，基本支出2,951.52万元，项目支出15,349.00万元。与上年相比增加14,888.41万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入较上年增加的主要原因为：一是新增交通发展基金，公路水毁抢修保通资金，高速公路PPP项目绩效考核专项补助等；二是安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加；三是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；四是在职人员公用经费标准调整；五是人员变动。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我部门2019年部门预算与上年对比基本支出增加1,239.41万元，增加主要原因为： 

　　1.工资福利支出较上年增加907.69万元，主要是我局下属单位州道路运输管理局本年下划到地方，纳入州级预算;人员工资调整、人员变动、养老保险缴费基数变动等原因。 

　　2.商品和服务支出较上年增加245.51万元，主要是本年我局下属单位州道路运输管理局本年下划到地方，纳入州级预算;在职人员公用经费调整等原因。 

　　3.对个人和家庭的补助较上年增加86.21万元，主要是本年我局下属单位州道路运输管理局本年下划到地方，纳入州级预算;下属单位新增退休人员等原因。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我部门2019年部门预算与上年对比项目支出增加13,649.00万元，增加主要原因为： 

　　1.新增交通发展基金； 

　　2.安排元阳至绿春二级公路、蛮耗至金水河二级公路拖欠工程款有所增加； 

　　3.新增公路水毁抢修保通资金； 

　　4.新增高速公路PPP项目绩效考核专项补助。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州交通运输部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额78.69万元，其中，因公出国（境）费支出2.00万元，公务用车购置及运行维护费支出55.26万元，公务接待费支出21.43万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加15.38万元，增加主要原因是：一是处于机构改革期间人员变动，二是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算，“三公”经费标准有所变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州交通运输部门因公出国（境）费预算数2.00万元，比2018年预算减少0.01万元。减少主要原因为州航务管理处2018年因公出国（境）费预算数为0.01万元，该预算金额无实质意义，所以本年预算进行删除。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州交通运输部门公务用车购置及运行维护费预算数55.26万元。其中：购置费0万元，于2018年预算相比无变动；运行维护费55.26万元，比2018年预算增加12.44万元，增加主要原因为一是处于机构改革期间人员变动，二是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算，“三公”经费标准有所变动。主要用于保障州交通运输局及下属事业单位开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州交通运输部门公务接待费预算数21.43万元，比2018年预算增加2.95万元，增加主要原因为一是处于机构改革期间人员变动，二是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算，“三公”经费标准有所变动。 

　　补充说明：本次公开的2018年“三公”经费预算金额为63.31万元，上年公开的2018年“三公”经费预算金额为57.99万元，差额为5.32万元，出现差异的原因为：5.32万元为州道路运输管理局2018年“三公”经费预算，因州道路运输管理局下划地方，纳入州级预算，所以本年公开的2018年“三公”经费范围新增了州道路运输管理局。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州交通运输部门2019年政府购买服务1项，预算总额0.80万元，其中：支出类型为基本支出，数量1项，金额0.80万元，购买方式为询价，承接主体为企业（机构），资金来源为：一般公共预算的本级财力。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州交通运输部门2019年机关运行经费财政拨款预算279.46万元，主要用于红河州交通运输局和州道路运输管理局办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。与上年相比增加了220.00万元，增加的主要原因为：一是我部门下属单位州道路运输管理局下划到地方，纳入州级预算；二是在职人员公用经费调整。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州交通运输部门国有资产总额4,558.94万元，其中：流动资产1,379.08万元，固定资产2,932.28万元（其中：房屋构筑物1,872.33万元，汽车334.56万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产725.39万元），对外投资50.00万元，在建工程0万元，无形资产197.58万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　根据预算管理和绩效考核管理要求，2019年设置交通部门整体绩效考核指标4个，涵盖农村公路建设、养护，建设村客车通客车率、争取上级补助等方面的内容。具体量化指标为完成农村公路建设里程514公里；农村公路养护列养率县道达100%、乡道88%、村道73%；建制村通客车率达到98%以上，争取上级补助资金较上年增长15%。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州交通运输部门2019年州本级项目支出共有15项，安排项目资金12,571.00万元，其中：交通发展基金项目安排10,000.00万元，三级指标，指标值为重点加强红河谷走廊、出境出州高速公路通道建设，打通州内重要骨架路网的“断头路”“瓶颈路”，绩效指标值设定依据及数据来源：省、州各级党委政府关于加快高速公路建设意见及设立高速公路发展基金人大决议等；综合交通运输专项补助300.00万元，三级指标，指标值为节能减排、安全生产、反恐维稳、城市公交优先、综治维移民专项等工作的开展、完成。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州交通运输“十三五”规划等；农村公路造价审定专项补助3.00万元，三级指标，指标值为造价审定工作及时完成，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州交通运输“十三五”规划，州造价管理中心工作计划及职责等；高速公路项目前期经费50.00万元，三级指标，指标值为完成泸西至丘北、河口至马关、金平至金水河、峨山至石屏至红河4条高速公路前期工作，绩效指标值设定依据及数据来源：与南高速规划修编（2016-2030）及州委州政府关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见等；元阳至绿春二级公路1,125.00万元，三级指标，指标值为完成元绿二级公路建设，建设里程132.27公里，概算投资455,385.62万元，绩效指标值设定依据及数据来源：安排工程款请示及批复等；高速公路PPP项目绩效考核专项补助100.00万元，三级指标，指标值为完成各年度高速公路PPP项目的绩效考核，由财政核定后按PPP合同的相规定，对PPP项目进行可行性缺口补贴，绩效指标值设定依据及数据来源：各高速公路项目PPP合同及合作协议等；蛮耗至金水河二级公路工程款874.00万元，三级指标，指标值为按二级公路标准建设，建设里程93.33公里，概算投资278,455.18万元，绩效指标值设定依据及数据来源：安排工程款请示及批复等；水运航道勘察定级专项补助10.00万元，三级指标，指标值为开展打非治违专项行动，针对那兰、马堵山库区存在的安全隐患，多次下发了州地方海事局关于开展水上安全“打非治违”专项行动的通知，明确安全生产管理和监督责任主体，细化安全生产“一岗双责”制度。认真按照船舶安全检查细则，积极开展年度的客运船舶安全检查。认真做好水上交通安全督查、检查工作，绩效指标值设定依据及数据来源：航道管理相关法规；被装购置费4.00万元，三级指标，指标值为统一海事制服，树立海事形象，根据交通运输部、省地方海事局相关文件精神，每三年统一更换制服。2019年更换单位6人制服，绩效指标值设定依据及数据来源：海事系统制服装具相关管理规定；州内高速公路病害巡查评估20.00万元，三级指标，指标值为成全年定期对州管高等级公路的巡查，满足高等级公路优良率的要求，达到《安全生产法》、《公路法》的要求和指标，确保高等级公路的安全和畅通，绩效指标值设定依据及数据来源：高速公路管理相关规定文件等；农村公路养护管理专项补助17.00万元，三级指标，指标值为提高了农村公路服务功能，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路管理养护相关规定文件等；路政工作专项经费18.00万元，三级指标，指标值为：强化治超管理、巩固超限治理成果，开展路政宣传活动，营造良好执法环境，坚持依法治路，强化路域整治，保障公路交通安全畅通，绩效指标值设定依据及数据来源：路政相关工作规定文件等；农村公路质量监督专项补助15.00万元，三级指标，指标值为完成农村公路质量监督工作，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路质量监督相关工作规定文件等；安全生产专项经费15.00万元，三级指标，指标值为通过行业安全监管，督促企业严格履行安全生产主体责任，有效防范和遏制重特大交通事故的发生；确保道路运输行业的安全稳定持续发展，绩效指标值设定依据及数据来源：州运管局安全生产工作相关文件等；打非治违专项经费20.00万元，三级指标，指标值为通过开展打非治违专项行动，保护合法经营者合法权益为保障我州交通运输业和谐稳定和可持续发展，不断净化我州交通运输市场，大力提升交通运输服务质量和管理水平，绩效指标值设定依据及数据来源：打非治违工作方案等相关规定文件等。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州交通运输部门2019年州对下项目共有2项，共安排项目资金2,778.00万元。其中：公路水毁抢险保通项目500.00万元，三级指标，指标值保持道路畅通，保障人民群众生命安全，绩效指标值设定依据及数据来源：公路水毁抢险保通相关规定文件等；县市农村公路养护配套资金2278.00万元，三级指标，指标值公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达到100%，农村公路（MQI）优良路率稳步提高,县道达到63.3%，乡道达到36.5%，村道达到21.6%，全州农村公路次差路率明显下降。全州农村公路绿化得到较大改善，全州农村公路平均绿化率县道达到91%，乡道达到61.4%，村道达到56.4%，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路养护配套资金管理办法等相关规定文件。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州交通运输部门2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。 

　　（二）社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　（三）交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　（四）农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。 

　　（五）政府和社会资本合作（简称PPP），是指政府为增强公共产品和服务供给能力，提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 

　　监督索引号53250000634800111