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红河州机关事务局（汇总）2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州机关事务局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州机关事务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州机关事务局2019年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，制定行政中心、五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；

　　（2）对州级机关各部门及县市机关事务改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；

　　（3）负责行政中心、五项文化中心固定资产的管理和维护维修工作；

　　（4）负责行政中心、五项文化中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；

　　（5）在有关部门的配合下，负责行政中心、五项文化中心精神文明建设；

　　（6）负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作；

　　（7）协调指导公务员小区的管理工作、负责干部周转房的管理。

　　（8）协调做好行政中心和五项文化中心的安全保卫工作及社会治安综合治理工作；

　　（9）负责各类所赠物品物资的管理；

　　（10）负责行政中心的运行综合保障服务工作；

　　（11）为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所在车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　（12）完成州委、州人大、州政府、州政协交办的其他事项等管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据我局工作职责，机关事务局内设7个职能科室：综合科、财务科、会务科、公共设施管理一科、公共设施管理二科、园林绿化科、物业管理科；下设一个不独立核算的事业单位后勤服务中心（正科级）、一个独立核算的全额拨款事业单位州级机关公务用车保障中心（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州机关事务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断推动红河跨越发展、争创一流的要求，进一步规范和完善管理职能，不断提高保障能力和服务水平，着力抓好以下几方面的工作：

　　1.全面学习贯彻《机关事务管理条例》和《云南省机关事务管理办法》，以机构改革为契机，积极争取州委、州政府支持，进一步规范单位名称和机构设置，强化工作职能。继续深化机关服务工作社会化改革，研究制定红河州机关服务工作社会化改革方案和具体制度，推动机关物业管理、服务保障等社会化改革。

　　2.加强规范化建设。按照《机关事务标准化发展规划（2018-2020年）》要求，进一步修改完善相关管理制度，规范办事程序和工作流程，实行科学化、规范化管理，不断提升机关事务处置和综合服务水平。一是进一步完善《州级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》、驾驶员请假流程制度、报账流程制度、车辆报修制度等一系列规章制度。二是计划起草《红河州党政机关办公用房管理实施办法（试行）》，进一步加强红河州党政机关办公用房管理。

　　3.围绕中心，突出重点。全面做好州级行政中心和五项文化中心日常管理和机关综合服务保障工作。一是加强设施设备的维护维修工作。2018年检查维修给排水系统设备故障约220件次，维修更换自闭龙头、脚踏冲洗阀等设备80多套，维修绿化供水管漏水，更换取水阀20件次，新安装绿化六片区绿化供水管网，保证了州级行政中心绿化植物用水需要。处理回路跳闸和断电等情况30多次，维修更换办公楼空气开关、会议室节能灯管等电器设备180套。全年处理电梯故障26次，维护保养48次，保障电梯安全可靠运行，全年未发生安全事故。电子大屏共播放创建文明城市、创建民族团结进步示范州、安全生产、节能宣传等视频资料27个，宣传标语40条，每天坚持播放新闻联播。二是加强物业管理工作。2018年完成周转房卫生保洁11次；水电维修、太阳能管道维修、房屋检查、搬运家具等21次；房屋卫生间改造3套。加强房屋建筑物及设备设施的维护维修力度，截至2018年11月底，维修人行道污水井盖凸起8座，在绿化带增加铺设健康步道约120米，对会堂服务员住房，包含屋顶漏水、卫生间管道渗水、水电管线重新铺设等进行改造。三是优质、高效、圆满完成各类会务承办工作。加强会议管理，积极改进工作方法，提高办会效率，认真完成了会务管理、服务的各项工作。圆满完成各类会务承办工作，全力为2018年州两会、纪委全会、州委全会、政府全会以及各群团组织按期换届选举等各级机关召开的大小会议、礼仪进行了高质量、高标准筹备、布置及服务。四是不断加强园林绿化管护水平。2018年，州级机关事务管理局继续深化“放管服”改革，积极稳妥推进机关服务社会化改革工作，对州级行政中心、五项文化中心园林绿化进行新一轮招投标，并按照管护合同要求抓紧抓好各项工作的开展与实施。五是加强州级机关公务用车管理，做好事业单位车辆改革有关工作，保障州级机关公务活动安全有序运行。

　　4.强化岗位技能培训，不断提升业务能力。加强服务人员业务技能培训，增强服务意识，不断提升服务水平和质量，增强服务的超前性、预见性。

　　5.加强干部职工队伍思想政治工作。全面强化干部职工工作意识、责任意识、服务意识、大局意识,增强工作责任感、紧迫感，努力开创机关事务工作的新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 17人，工勤编制2人，事业编制21人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制142辆，实有车辆140辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2209.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2209.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1811.15万元相比，增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）；增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）；人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2209.21万元，其中:本年收入2209.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2209.21万元（本级财力2209.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1811.15万元相比，增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）；增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）；人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2209.21万元。财政拨款安排支出 2209.21万元，其中，基本支出856.21万元，项目支出1353.00万元。与上年1811.15万元相比，增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）；增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）；人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301款（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）基本支出400.67万元（州机关事务局）；

　　2010399款（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）基本支出349.18万元(州级机关公务用车保障中心);

　　2080501款（社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）基本支出12.78万元（州机关事务局）;

　　2080505款（社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）基本支出58.49万元（其中：州机关事务局49.51万元、州级机关公务用车保障中心8.98万元）；

　　2210201款（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）基本支出35.09万元，其中：州机关事务局29.70万元、州级机关公务用车保障中心5.39万元。

　　2010399款（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）项目支出1353.00万元，其中：州机关事务局805.00万元、州级机关公务用车保障中心548.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年本级财力安排支出 2209.21万元,其中：基本支出856.21元，占总支出的38.76%；项目支出1353.00万元，占总支出的61.24%。与上年1811.15万元相比，增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）；增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）；人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　（1）按政府预算支出经济分类：

　　501-机关工资福利支出（基本支出）398.01万元，占总支出的18.02%。

　　502-机关商品和服务支出887.10万元，占总支出的40.15%，其中：基本支出82.10万元，项目支出805.00万元。

　　505-对事业单位经常性补助911.55万元，占总支出的41.26%，其中：基本支出363.55万元、项目支出548.00万元；

　　509-对个人和家庭的补助（基本支出）12.55万元，占总支出的0.57%。

　　（2）按部门预算支出经济分类：

　　301-工资福利支出（基本支出）465.16万元，占总支出的21.05%；

　　302-商品和服务支出1731.50万元，占支出的78.38%，其中：基本支出378.50万元、项目支出1353.00万元；

　　303-对个人和家庭的补助支出（基本支出）12.55万元，占支出的0.57%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州机关事务局2019年度无此项目预算。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金473.00万元。其中：支出类型为项目支出，数量14个，金额473.00，政府采购方式为公开招标及询价，资金来源为：公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2209.21万元。其中：本级财力安排收入2209.21万元。与上年1811.15万元相比，增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）；增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）；人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　2019年部门预算总支出 2209.21万元，本级财力安排支出 2209.21万元，其中：基本支出856.21万元、项目支出1353.00万元。与上年1811.15万元相比增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）;减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）;增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）;人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2209.21万元，与上年1811.15万元相比增加398.06万元，变动的主要原因是：本年增加州级公务用车平台改革经费等566.14万元（州公务用车保障中心）;减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）;增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）;人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴等31.92万（州机关事务局）。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本部门2019年基本支出预算856.21万元，与上年737.15.00万元相比，增加119.06万元，其中：

　　1.工资福利支出465.16万元，较上年增加22.62万元，主要原因是：人员增加、调整基本工资及艰苦边远地区补贴。

　　2.商品和服务支出378.50万元，较上年增加96.44万元，主要原因是：本年新增行政基础公用经费及行政绩效公用经费、人员增加，相应增加公用经费及按比例计提的工会费、福利费等公用经费支出；

　　3.对个人和家庭的补助支出12.55万元，与上年相比无变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年用于保障州机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1353.00万元，其中：州行政中心管理经费500.00万元、州五项文化中心园林绿化管理养护费100.00万元、五项文化中心管理经费150.00万元、州会议中心购买服务支出经费30.00万元、州政府购买服务支出经费25.00万元、州级机关公用用车保障中心房屋租赁费48.00万元、州级公务用车平台改革经费500.00万元。与上年对比增加303.00万元，增加的原因主要是：本年增加州级公务用车平台改革经费等503.00万元（州公务用车保障中心）；减少红河会堂大礼堂音响升级改造经费300.00万元（州机关事务局）;增加州五项文化中心管理经费100.00万元（州机关事务局）。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州机关事先局2019年财政拨款“三公”经费预算总额628.00万元，其中，因公出国（境）费支出4.00万元，公务用车购置及运行维护费支出600.00万元，公务接待费支出24.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少429.00万元，减少的主要原因是：本年无公务用车购置费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年本部门（单位）因公出国（境）费预算数4.00万元，与2018年预算数相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年本部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数600.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少500.00万元，增减变动原因分析：本年无公务用车购置费；运行维护费600.00万元，比2018年预算增加71.00万元，增减变动主要原因分析：公务用车保障中心车辆使用率较高，老化严重，维修保养成本增加，主要用于保障机关各部门公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年本部门（单位）公务接待费预算数24.00万元，与2018年预算数相比无变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本部门（单位）2019年政府购买服务8项，预算总额329.00万元，其中：支出类型项目支出，数量8，金额329.00，购买方式公开招标及询价，承接主体为社会组织，资金来源为：公共财政预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算378.50万元(商品和服务支出)，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费及公务用车维护费等。与上年对比增加96.44万元，增加的原因主要是：本年新增行政基础公用经费及行政绩效公用经费；人员增加，相应增加公用经费及按比例计提的工会费、福利费等公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）国有资产总额10917.02万元，其中：流动资产224.15万元、固定资产8116.42万元、在建工程2575.18万元、无形资产1.27万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位认真做好2019年部门整体支出绩效目标考核指标填报工作，并根据单位工作职责及工作任务，设定三个考核指标：1.设施设备正常运转；2.提供优质的会议服务；3.“三公经费”预算控制率。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本部门（单位）2019年州本级项目支出共有7项，安排项目资金1353.00万元，其中：

　　1.州行政中心管理经费项目安排500.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　2.州会议中心购买服务支出经费项目安排30.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　3.红河州五项文化中心园林绿化管理养护费项目安排100.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知；州十届人民政府第二十一次常务会第二十六期会议纪要(2011年)。

　　4.州政府办购买服务支出经费项目安排25.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　5.州五项文化中心管理经费项目安排150.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知；州十届人民政府第二十一次常务会第二十六期会议纪要(2011年)。

　　6.红河州州级机关公务用车保障中心2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金548万元，其中：房屋租赁费项目安排48万元，三级指标，指标值100％；公务用车平台管理经费项目安排500万元，三级指标，指标值100％，绩效指标值设定依据及数据来源：项目绩效目标表（为保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，成立州级机关公务用车保障中心，其主要职责是负责州级机关公务车辆的管理调度）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州机关事务局2019年度无此项目预算。

　　红河州机关事务局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州机关事务局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　(一)部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　(二)“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　(三)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250000143000000