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　　中共红河州委政法委员会2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 中共红河州委政法委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委政法委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委政法委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

　　1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　2．深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3．加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

　　4．组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

　　5．掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　6．组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　7．指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　8．完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　州委政法委2019年预算编制单位共1个，其中：财政全供给单位1个。州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省委政法工作会议及州委八届五次全会精神，紧紧围绕州委“13611”工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以“五个过硬”为目标，以政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设为保障，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为高质量跨越式发展建设新时代团结进步美丽红河创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

　　离退休人员10人，其中：离休人员2人，退休人员8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1433.61万元，其中：一般公共预算1216.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1433.61万元，其中:本年收入1433.61万元，上年结转收入220.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.27万元（本级财力1433.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　州委政法委2019年部门预算总支出1433.61万元。本级财力安排支出 1433.61万元，其中，基本支出897.61万元，占总支出的62.61％，比2018年745.57万元增加 152.04 万元，增加了20.39%。

　　项目支出536万元，其中：综治维稳工作项目比2018年500万元减少230万元，减少了46%。主要用于综治维稳、扫黑除恶、干部培训等工作经费。

　　2019年新增加红河州公共安全视频监控联网建设应用项目州级经费230万元。主要用于公共安全视频监控联网建设。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年州委政法委总支出1433.61万元，其中 ：一般公共服务支出1216.27万元，社会保障和就业支出168.98万元，住房保障支出48.36万元。行政运行680.27万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出500万元。主要用于购买公共安全视频监控建设联网应用项目视频监控服务，红河州综治维稳经费、政法机关干部培训经费、依法治州经费的支出。归口管理的行政单位离退休88.37万元，主要用于离退休人员的离退休费、生活补助费。机关事业单位基本养老保险缴费支出80.61万元，主要用于职工养老保险费支出；住房改革支出48.36万元，主要用于职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出897.61万元，（其中：工资福利支出654.49万元、商品和服务支出155.4万元，对个人和家庭的补助87.72万元）。项目支出536万元(其中：商品和服务支出522万元，资本性支出14万元)。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金14万元。其中：支出类型项目支出，数量16，金额14万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年总预算收入1433.61万元，（其中：本级财力安排收入1433.61万元，比2018年1245.57万元增加了188.04万元，增加了15.09%，主要原因是今年机构合并，人员经费增加。

　　2019年部门预算总支出 1433.61万元。本级财力安排支出 1433.61万元，其中，基本支出897.61万元，项目支出536万元。比2018年1245.57万元增加了188.04万元，增加了15.09%，主要原因是今年机构合并，人员支出经费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年总预算收入1433.61万元，比2018年1245.57万元增加了188.04万元，增加了15.09%，主要原因是今年机构合并，人员经费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出897.61万元，占总支出的62.61％，比2018年745.57万元增加 152.04 万元，增加了20.39%。主要原因是今年机构合并，人员经费增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年综治维稳项目经费270万元，比2018年500万元减少230万元，减少了46%。主要用于综治维稳、扫黑除恶、干部培训等工作经费。

　　2019年新增加红河州公共安全视频监控联网建设应用项目州级经费230万元。主要用于公共安全视频监控联网建设。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州委政法委2019年财政拨款“三公”经费预算总额35万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少25万元，减少的主要原因及具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，2019年州委政法委出国（境）费预算8万元，与上年减少2万元。主要用于参加省政法委组织到毗邻国家地区进行工作研究交流。

　　2.公务用车购置及运行费，2019年州委政法委公务用车购置及运行费20万元，其中：购置费0万元、运行费20万元，比2018年预算减少15万元，主要原因是进一步加强车辆维保管理等工作，减少不必要燃修费支出。

　　3.公务接待费，2019年州委政法委公务接待费预算7万元，比2018年预算减少8万元，主要原因是州委政法将继续落实好中央八项规定，严格控制接待经费支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　州委政法委2019年政府购买服务5项，预算总额245万元，其中：支出类型为项目支出，金额245万元，购买方式为委托、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。资金来源为本级财政公共财政预算安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年州委政法委机关运行经费 155.40 万元比2018年111.72万元增加了43.68万元，增加了39%。其中：公用经费80万元（行政基础公用经费48.02万元；行政绩效公用经费31.98万元）比2018年45.36万元增加了34.64万元，增长76.37%，主要原因是因机构改革，原州防范和处理邪教问题领导小组办公室并入州政法委，人员增加了9名，2019年政法部门公用经费核定标准为2.05万元/人与2018年核定的政法部门公用经费核定标准1.4万元/人,增加了0.65/人,所以公用经费比去年有所增加。2019年小汽车燃修费3.14万元比2018年1.98万元增加了1.16万元, 小汽车统保费2万元比2018年1.26万元增加了0.74万元,主要原因是原州防范和处理邪教问题领导小组办公室并入州政法委,公务用车编制增加了1辆,所以小车燃修费和小车统保费有所增加。2019年计提职工教育费5.54万元比2018年4.62万元增加了0.92万元；计提职工福利费9.23万元比2018年7.70万元增加了1.53万元；计提工会经费7.38万元比2018年6.16万元增加了1.22万元；离退休公用经费0.65万元比2018年0.50万元增加了0.15万元；公务交通补贴47.46万元比2018年43.98万元增加了3.48万元，这些行政运行经费支出增加的主要原因是因机构改革，原州防范和处理邪教问题领导小组办公室并入州政法委，人员增加了9名，所以按比例核定的经费比2018年经费有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　州委政法委2019年国有资产占用情况将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　州委政法委2019年绩效指标值设定依据是《中共红河州委 红河州人民政府关于深化平安红河建设的决定》（红发〔2013〕40号）等相关文件，州财政预算批拨。主要绩效目标: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省委政法工作会议及州委八届五次全会精神，全面贯彻总体国家安全观，不忘初心、牢记使命，奋勇争先、争创一流，按照年初既定目标和工作思路，继续把各项工作做实、做细、做好。（一）着力在推动扫黑除恶上取得新突破。坚决贯彻中央和省委的部署要求，扎实推动明年扫黑除恶专项斗争全面纵深发展。（二）着力在维护社会安全稳定上取得新成效。全面增强安全防范治理能力和安全保障能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。（三）着力在依法治州工作上取得新成果。深入贯彻落实《法治红河建设指标体系》，持续推进宪法学习宣传，深化“法律六进”“法治走边关”活动，进一步加大重点对象和边疆民族地区普法宣传力度。（四）着力在激发队伍担当作为上取得新风貌。以深入开展纪律作风专项整治活动为载体，持续加强政法队伍教育，为高质量跨越式发展建设新时代团结进步美丽红河营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州委政法委2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金536万元，其中：红河州公共安全视频监控联网建设应用项目安排资金230万元，三级指标，指标值：7000。绩效指标值设定依据及数据来源：购买公共安全视频监控建设联网应用项目视频监控服务。红河州综治维稳经费、政法机关干部培训经费、依法治州经费项目安排资金270万元，三级指标，指标值：认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州综治维稳（平安建设）工作目标管理责任分解。

　　（五）市对下转移支付绩效目标表

　　州委政法委2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共红河州委政法委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　综合治理专项资金。是根据《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）和省财政厅《省对下专项转移支付资金分配管理办法指导意见》（云财预〔2016〕12号）等有关规定，结合财税体制改革及政法综治维稳工作的实际，州财政整合设立综合治理专项资金（以下简称专项资金），用于支持州本级及县（市）平安红河综治维稳工作。

　　监督索引号53250000121600111