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　　中共红河州委组织部2019年部门预算 

　　中共红河州委组织部2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共红河州委组织部2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共红河州委组织部2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共红河州委组织部2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，中共红河州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。2.研究提出县市、州委和州级国家机关部、委、办、局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责管理州委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜。3.统一规划、综合指导全州后备干部队伍建设工作；负责县级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。4.宏观指导全州组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。6.研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各县市、各单位的干部教育工作，协调搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。7.负责全州知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理州管专家、并组织开展有关活动。8.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。9.研究指导全州干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、州管干部的申诉和来信来访工作。10.完成上级组织部门和州委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共红河州委组织部部门（单位）设有：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、调研室、人才办、信息科、党员教育管理科、大学生村官管理科、新闻和网络宣传办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年全州组织工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省组织工作会议精神，及省第十次党代会、省委十届五次全会，州第八次党代会、州委八届五次全会精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力于“七个聚焦”，即聚焦“一个保证”坚定践行新时代党的组织路线、聚焦“两个坚决维护”加强党的政治建设、聚焦“加强党的全面领导”推进组织体系建设、聚焦“提升组织力”全面加强基层党组织建设、聚焦“忠诚干净担当”建设高素质干部队伍、聚焦“堪当重任”加强优秀年轻干部培养、聚焦“爱国奉献”加强人才队伍建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供坚强组织保证，奋力开创红河党的建设和组织工作新局面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制57人，其中：行政编制57人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入4162.38万元，其中：一般公共预算财政拨款4162.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少7.19万元，主要原因为由于调整工资单位工资和福利支出增加14.69万元，但坚持厉行节约，不断压缩“三公”经费，加之党建工作经费预算调减，导致预算总收入与上年相比减少7.19万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入4448.22万元，其中:本年收入4162.38万元，上年结转285.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4162.38万元（本级财力2258.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加278.65万元，主要原因为上年结转285.84万元，为2018年未结清款项。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出4162.38万元。财政拨款安排支出 4162.38万元，其中，基本支出2777.33万元，项目支出1385.05万元。与上年相比减少7.19万元，主要原因为由于调整工资单位工资和福利支出增加14.69万元，但坚持厉行节约，不断压缩“三公经费”，加之党建工作经费预算调减，导致预算总收入与上年相比减少7.19万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2013201款项，2019年预算数为2624.04万元，主要用于支付在职工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 

　　2.2013299款项，2019年预算数为1385.05万元，主要用于南部六县生活补助、培训党员、培训干部、补助无固定收入农村老党员等。 

　　3.2080501款项，2019年预算数25.07万元，主要用于支付在职离休干部补贴和公用经费、在职医疗保险费等支出。 

　　4.2080502款项，2019年预算数80.14万元，主要用于支付行政事业单位基本养老保险。 

　　5.2210201款项，2019年预算数48.08万元，主要用于支付在职住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　政府预算支出4162.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出674.09万元，机关商品和服务支出1179.61万元（其中基本支出174.57万元，项目支出1005.04万元），对个人和家庭补助2308.68万元（其中基本支出1928.67万元，项目支出380.01万元） 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为： 

　　1.农村老党员生活补助380.01万元，主要用于补助全州60岁以上农村无固定收入老党员。 

　　2.全州“两新”组织基层党组织党建经费153.00万元，主要用于按照“两新”组织党组织“15311”补助办法补助“两新”组织党建工作经费。 

　　3.全州党员教育经费407.00万元，主要用于落实“万名党员进党校”要求开展党员培训。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　本单位无此项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组2013299，农村老党员生活补助380.01万元，主要用于补助全州60岁以上农村无固定收入老党员。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.92万元。其中：支出类型为基本支出，数量3658，金额5.92万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入4162.38万元。其中，本级财力安排收入2258.27万元，省级补助1904.11万元。与上年相比减少7.19万元，主要原因为由于调整工资单位工资和福利支出增加14.69万元，但坚持厉行节约，不断压缩“三公”经费，加之党建工作经费预算调减，导致预算总收入与上年相比减少7.19万元。 

　　2019年部门预算总支出4162.38万元。本级财力安排支出 2258.27万元，其中，基本支出2777.33万元，项目支出1385.05万元。与上年相比减少7.19万元，主要原因为由于调整工资单位工资和福利支出增加14.69万元，但坚持厉行节约，不断压缩“三公”经费，加之党建工作经费预算调减，导致预算总收入与上年相比减少7.19万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入4162.38万元，与上年相比减少7.19万元。主要原因为由于调整工资单位工资和福利支出增加14.69万元，但坚持厉行节约，不断压缩“三公”经费，加之党建工作经费预算调减，导致预算总收入与上年相比减少7.19万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门基本支出减少366.68万元，主要原因为对南部六县人才个人和家庭的补助减少431.75万元，但共用经费增加62.48万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门项目支出比上年减少1585.95万元，主要原因为列为项目支出的对南部六县人才个人和家庭补助2360.42万元在转移为县市列支，但增加干部教育经费项目231.00万元，增加党员教育培训项目经费207.00万元，增加州管干部档案数字化建设项目经费50.00万元，增加推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费65.00万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共红河州委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额63.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.50万元，公务接待费支出43.50万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，不断压缩“三公”经费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年中共红河州委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中共红河州委组织部公务用车购置及运行维护费预算数19.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费19.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：坚持厉行节约，减少工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中共红河州委组织部公务接待费预算数43.50万元，比2018年预算减少1.50万元，增减变动主要原因分析：坚持厉行节约，控制接待次数和标准。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　中共红河州委组织部2019年政府购买服务1项，预算总额36.80万元，其中：支出类型为项目支出，数量1，金额36.80万元，购买方式询价.，承接主体企业（机构），资金来源为：财政拨款。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　中共红河州委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算174.57万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，2018年机关运行经费财政拨款预算124.19万元（含专项业务费13.5万元），与上年相比2019年增加50.38万元，增加40.57%，增加主要原因是红河州州本级2019年部门综合预算基本支出定员定额标准发生变化，由2018年的7,000元/人·年增加至2019年的18,450元/人·年，仅此项全年合计增加63.68万元。

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年11月30日，中共红河州委组织部国有资产总额1022.72万元，其中：流动资产392.92万元，汽车48.81万元，其他固定资产580.92万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年，中共红河州委组织部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省组织工作会议精神，及省第十次党代会、省委十届五次全会，州第八次党代会、州委八届五次全会精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力于“七个聚焦”，即聚焦“一个保证”坚定践行新时代党的组织路线、聚焦“两个坚决维护”加强党的政治建设、聚焦“加强党的全面领导”推进组织体系建设、聚焦“提升组织力”全面加强基层党组织建设、聚焦“忠诚干净担当”建设高素质干部队伍、聚焦“堪当重任”加强优秀年轻干部培养、聚焦“爱国奉献”加强人才队伍建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供坚强组织保证，奋力开创红河党的建设和组织工作新局面。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　中共红河州委组织部2019年州本级项目支出共有6项，安排项目资金445万元，具体绩效情况如下： 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　中共红河州委组织部2019年对下项目共有3项，安排项目资金445万元，具体绩效情况如下： 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 中共红河州委组织部部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　七、老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。 

　　八、南部六县生活补助：指在红河州南部六县工作满10年、15年及以上并且考核称职或合格的在职在编在岗的县市财政供养人员，从文件下发开始，分别享受每人每年3000元、5000元的生活补助。 

　　监督索引号53250000120300111