监督索引号53250000175600000

　　中国民主促进会红河州委员会2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 中国民主促进会红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中国民主促进会红河州委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中国民主促进会红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类学习培训活动，为全州会员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国民主促进会红河州委员会（以下简称：民进红河州委）纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。本年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1、自身建设：继续开展好“不忘合作初心 继续携手前进”学习教育实践活动，把深入学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大及十九届三中、四中全会精神作为专题教育活动的主要内容，以行之有效的方法，努力把全州民进干部、会员的思想和行动统一到中共中央的决策部署上来。充分发挥好监督委员会作用，抓好各级组织和领导干部的作风建设。

　　2、参政议政：做好课题调研工作。做好向民进云南省委申报的联合调研课题1个及自身组织调研课题2个，立足实际，准确选题，深入调研，力出精品。做好两会提案、议案工作。充分发挥会员中政协委员、人大代表参与政治和社会事务的主渠道作用。

　　3、社会服务：继续以参与脱贫攻坚工作为重点，发挥智力优势，积极参与定点扶贫村委会的脱贫攻坚工作。发挥在教育、文化、卫生等领域的优势，发动组织好会内骨干教师、医务人员及其他专业性人才以关注贫困地区为重点开展2次捐赠帮扶、送教下乡、咨询服务等方面的活动。

　　4、民主监督工作。加强与扶贫部门的联系，不断增强针对性和实效性，真正把监督过程变成发现问题、分析问题和共同解决问题的过程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 79.37万元，其中：一般公共预算财政拨款78.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.33万元。与上年相比增加2.21万, 增加原因主要是2018年底基本工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入79.37万元，其中，本年收入78.04万元，上年结转1.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.04万元（本级财力78.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加2.21万, 增加原因主要是2018年底基本工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出79.37万元。2019财政拨款安排支出，本年收入支出78.04万元，其中，基本支出68.04万元，项目支出10万元。与上年相比总支出增加3.89万元，其中，基本支出减少6.11万元，项目支出增加10万元。其中，2018年度结转结余1.33万元，主要是人员经费，用于职工第十三个月考核奖励。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出78.04万元，其中：1、基本支出68.04万元，占总支出的87％。基本支出：工资福利支出51.76万元（2012801中基本工资15.06万元、津贴补贴25.31万元、奖金1.25万元、职工工伤保险0.09万元、生育保险0.22万元；2080505中养老保险缴费6.14万元；2210201中住房公积金3.69万元）。对个人和家庭补助3.4万元（其中：2080501中退休费0.88万元、退休生活补助2.52万元）。商品服务支出5.7万元（职工教育经费0.42万元、福利费0.70万元、工会经费0.56万元、公务交通补贴4.02万元、离退休人员公用经费0.06万元）。行政单位基础部分公用经费4.27万元（2012801中办公费0.6 万元、水费0.07 万元、电费0.14 万元、物业管理费 0.26万元、差旅费1.00 万元、公务接待费0.5 万元、会议费0.5万元、劳务费1.2万元）；行政单位绩效部分公用经费2.85万元（2012801中办公费0.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.15万元、差旅费1.00万元、公务用车平台经费0.6万元）。

　　2、项目支出10万元，占总支出的13%。我委的项目支出全部为工作经费支出（其中：其他商品和服务支出5万元、其他交通费用2万元、培训费1万元、办公费2万元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.04万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出68.04万元，用于保障州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出51.76万元占基本支出的76.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.88万元占基本支出的18.93％；对个人和家庭的补助3.4万元占基本支出的5%。

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购书柜，项目1个，采购预算资金0.9万元。其中：支出类型为基本支出，数量12门，总金额0.9万，采购方式自行采购，资金来源为：财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算收入78.04万元。其中，本级财力安排收入78.04万元，其中，基本支出68.04万元，项目支出10万元。与上年相比总收入增加3.89万元，其中基本支出减少6.11万，项目支出增加10万。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比总收入增加3.89万元，其中基本支出减少6.11万，项目支出增加10万。增加原因主要是2018年底基本工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算数与上年对比减少6.11万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，所以基本支出预算数比2018年减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年对比增加10万元，是因为2018年年初预算项目经费年初未下达指标，到年中申请追加指标下拨额度。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　民进红河州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：公务接待费预算减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年民进红河州委因公出国（境）费预算数4万元，与2018年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年民进红河州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年民进红河州委公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析：执行相关规定公务接待费缩减。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　民进红河州委2019年政府购买服务3项，预算总额2.8万元，其中：支出类型为基本支出，数量为3项，金额2.8万元，购买方式为询价，承接主体为其他社会力量，资金来源为财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　1、民进红河州委2019年行政单位基础部分运行经费4.27万元（2012801中办公费0.6 万元、水费0.07 万元、电费0.14 万元、物业管理费 0.26万元、差旅费1.00 万元、公务接待费0.5 万元、会议费0.5万元、劳务费1.2万元）；行政单位绩效部分运行经费2.85万元（2012801中办公费0.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.15万元、差旅费1.00万元、公务用车平台经费0.6万元）与上年相比减少7.45万元，主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准。

　　2、项目支出10万元，占总支出的13%。我委的项目支出全部为工作经费支出（其中：其他商品和服务支出5万元、其他交通费用2万元、培训费1万元、办公费2万元）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，民进红河州委国有资产总额11.85万元，其中：流动资产1.33万元，固定资产10.52万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.组织建设工作：做好会员展与培训工作，会员发展速度控制在5%以内。

　　2.参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研、形成调研报告工作。

　　3.社会服务工作：州委组织社会服务活动2次，组织好所属各基层组织扶贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达350人以上。

　　4.宣传工作：做好红河民进网页的维护工作，编辑简讯3期，完成省委24条以上信息的采写、报送工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　民进红河州委2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：民进红河州委经费项目安排10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：民进红河州委2018年工作总结及2019年工作计划。项目目标为：1.参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研、形成调研报告工作。2.开展社会服务工作：州委组织社会服务活动1次，组织好所属各基层组织扶贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达200人以上，发放科普资料。3.开展会员培训工作1次。4.组织会员开展好智力支边、脱贫攻坚与民主监督工作。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分  中国民主促进会红河州委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　（二）津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　（三）奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　（四）在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　（五）职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　（六）工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　（七）公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　监督索引号53250000175600111