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　　中共红河州委讲师团2019年部门预算

　　中共红河州委讲师团2019年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委讲师团2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委讲师团2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委讲师团2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担州委中心组理论学习秘书工作，负责提供州委中心组学习资料，购买相关自学书籍、聘请专家讲课，整理领导讲话录音，建立学习档案，指导各县市中心组理论学习等。

　　2.承担组建州委宣讲团对在职干部进行党的路线、方针、政策和形势任务教育的工作，用邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想武装全州广大干部和群众，促进我州改革开放和现代化建设，为红河高质量跨越式发展提供理论支持。

　　（二）机构设置情况

　　纳入中共红河州委讲师团2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中共红河州委讲师团。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续完善党委（党组）中心组学习制度机制情况。

　　2.按照州委要求，落实制定《州委中心组2019年学习选题计划》的情况。

　　3.落实对各级党委（党组）中心组学习情况进行督查情况

　　4.层层开展理论宣讲

　　（1）认真组织省委宣讲报告会。

　　（2）及时组建州委宣讲团赴基层宣讲。

　　（3）组建县市委宣讲团深入基层宣讲。

　　5.落实健全完善“乡土能人”制度机制情况

　　二、预算单位基本情况

　　中共红河州委讲师团编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入109.64万元，其中：一般公共预算财政拨款109.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转11.50万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入109.64万元，其中:本年收入109.64万元，上年结转11.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.64万元（本级财力109.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出109.64万元。财政拨款安排支出 109.64万元，其中，基本支出109.64万元，项目支出0万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出80.86万元，社会保障和就业支出21.23万元，住房保障支出7.55万元。

　　与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出109.64万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出93.60万元，商品和服务支出7.57万元，对个人和家庭的补助支出8.47万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.80万元。其中：支出类型基本支出，数量3台，金额1.80万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：州本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入109.64万元。其中，本级财力安排收入109.64万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　2019年部门预算总支出109.64万元。本级财力安排支出109.64万元，其中，基本支出109.64万元，项目支出0万元。与上年相比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委讲师团2019年收入预算109.64万元，其中：2013601行政运行收入80.86万元，占73.75%；2080502事业单位离退休收入8.64万元，占7.88%；2080505机关事务单位基本养老保险费收入12.59万元，占11.48%；2210201住房公积金收入7.55万元，占6.89%。与上年对比增加14.05万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委讲师团2019年基本支出预算109.64万元2013601行政运行支出80.86万元；2080502事业单位离退休支出8.64万元；2080505机关事务单位基本养老保险费支出12.59万元；2210201住房公积金支出7.55万元。主要增减变动原因分析是单位在职人员增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委讲师团2019年无项目预算收支。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委讲师团2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.10万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中共红河州委讲师团因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加万元。增减变动主要原因分析：无变动

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共红河州委讲师团公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费1万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障讲师团日常工作和宣讲工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共红河州委讲师团公务接待费预算数1.10万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

　　中共红河州委讲师团2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共红河州委讲师团2019年机关运行经费财政拨款预算7.57万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年预算执行数增加2.52万元，增加主要原因：在职人员增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共红河州委讲师团国有资产总额31.16万元，其中：流动资产16.97万元，固定资产14.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制，我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调，充分发挥预算绩效管理作用，不断提高财政资金使用效益。

　　1.高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室，由业务科室初步审核后报相关科室审定，来提高绩效评价工作的科学性与准确性。

　　2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。

　　3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委讲师团2019年无州本级项目支出。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委讲师团2019年无对下转移支付项目。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共红河州委讲师团2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000128800111