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　　红河州农业农村局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州农业农村局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业农村局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农业农村局2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业农村局所属单位包括红河州农垦局、红河州农机安全监理所、红河州农经站、红河州植检植保站、红河州经济作物推广站场、红河州渔业管理站、红河州种子管理站、红河州农业环保工作站、云南省农业广播电视学校红河州分校、红河州农业行政执法支队、红河州农产品质量安全检验检测中心、红河州动物卫生监督所、红河州动物疫病预防控制中心、红河州畜牧技术推广站、红河州农村能源工作站15个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.主要目标

　　2019年，力争全州实现农林牧渔业增加值增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长9%以上，粮食产量稳定在180万吨以上，龙头企业销售收入增长10%以上，农产品加工产值增长20%以上，生猪、肉牛、肉羊、家禽分别增长7%、8%、7%、8%。

　　2.重点工作

　　（1）全面推进乡村振兴战略实施。出台《红河州乡村振兴战略规划（2018—2022年）》和《红河州贯彻乡村振兴战略的实施方案》，明确目标任务、重点工作，压实责任。加快建设26个乡村振兴示范点，探索路子、创造经验、作出示范。深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，扎实有序推动农村人居环境整治；出台《红河州农村人居环境整治村庄清洁行动方案》，启动实施乡村清洁行动。

　　（2）全力打造世界一流“绿色食品牌”。统筹落实“创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题”主线工作，完成世界一流、中国最优绿色食品加工中心规划编制工作；重点推进3个省级特色农产品优势区建设，红河、元阳、绿春、石屏国家级和省级有机产品认证示范区创建；26个乡村振兴示范点“一村一品”绿色认证，新增“三品一标”农产品40个；积极培育引进绿色食品产业链上各具特色与功能定位的领军企业，加快弥勒—泸西绿色食品深加工园区建设。

　　（3）深入推进产业扶贫工作。围绕《红河州产业扶贫三年行动计划（2018—2020年）》年度工作目标和工作重点，建立健全“双绑”利益联结机制，全力推进合作社、家庭农场等新型经营主体与贫困户绑定发展，提升覆盖带贫质量。建立贫困户产业发展指导员制度，指导员覆盖798个贫困村。加大产业扶贫资金投入，确保30%以上的财政扶贫资金安排投入到产业扶贫上来。

　　（4）加快转变农业发展方式。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快460万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定和建设。加快推进高标准农田、高效节水灌溉工程建设。加快推动化肥农药使用量负增长行动和畜禽粪污资源化利用，完成4万亩耕地休耕试点任务。以市场为导向，加快水果、蔬菜、花卉、梯田红米、规模养殖、中药材“六大特色”优势产业规模化发展。抓好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控工作。推动农业科技化、装备化，积极发展“三农”现代社会化服务业。培育壮大各类新型经营主体，加快发展农产品加工业，拓展农业新业态，培育新型职业农民，力争龙头企业销售收入增长10%，农产品加工总产值增长20%。

　　（5）加快重点项目建设。抓好云南（红河）现代花卉产业园、温氏集团红河州养殖基地、建水特色蔬菜产业园等重点项目建设，推进元阳红河谷冬早蔬菜扶贫培训示范基地、海升集团万亩现代农业产业园、联想佳沃集团（蒙自）国家现代农业产业园等重点项目启动实施，力争年内完成新增投资26亿元。

　　（6）持续深化农业农村改革。加快推进农村土地确权成果应用，完成土地确权数据库成果汇交，在10月底前建成红河州农村土地承包管理信息应用平台。全面开展农村集体产权制度改革，各县市抓紧出台改革意见，抓好“定方案、清资产、确成员、量股份、建组织、强活力、促分红”各项工作落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位13个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制299人，其中：行政编制67人，事业编制232人。在职实有284人，其中：财政全供养240人，财政部分供养44人，非财政供养0人。

　　离退休人员226人，其中：离休5人，退休221人。

　　车辆编制32辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入7245.67万元，其中：一般公共预算财政拨款7245.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年增加782.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入7245.67万元，其中:本年收入7245.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7245.67万元（本级财力7245.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加782.49万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出7245.67万元。财政拨款安排支出 7245.67万元，其中，基本支出4499.65万元，项目支出2746.02万元。部门预算总支出比上年增加782.49万元，其中，基本支出比上年增加706.49万元，项目支出比上年增加76万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休经费117.11万元，主要用于州农业农村局机关离退休人员支出。

　　2.2080502款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休经费635.96万元，主要用于离退休人员工资、公用经费及遗属补助。

　　3. 2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出452.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4. 2080506款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出35.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　5.2130101款农林水支出—农业—行政运行经费897.61万元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　6.2130104款农林水支出—农业—事业运行1873.04万元，主要用于州农业农村局所属事业单位人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　7. 2130105款农林水支出—农业—农垦运行209.06，主要用于州农垦局人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　8.2130106款农林水支出—农业—科技转化与推广服务经费 470.6万元。主要用于主导产业科研推广、稻鱼鸭种养模式技术推广、农村土地承包确权登记、农村劳动力转移培训、“两杂”新品种引进、畜牧科技推广、水稻土壤重金属污染修复试验方面的支出

　　9.2130108款农林水支出—农业—病虫害控制经费80万元，主要用于农作物病虫害预警与防治、重大动物疫病防控支出。

　　10.2130109款农林水支出—农业—农产品质量安全30万元，主要用于农产品质量检测支出。

　　11.2130110款农林水支出—农业—执法监管经费 10万元，主要用于农产品质量安全执法支出。

　　12.2130119款农林水支出—农业—防灾救灾经费50万元，主要用于备荒救灾杂交玉米种子储备支出。

　　13.2130124款农林水支出—农业—农业组织化与产业化经营200万元，主要用于2016年引进的广东温氏集团“300万头生猪产业化养殖基地”合作家庭农场贷款贴息补助。

　　14.2130135款农林水支出—农业—农业资源保护修复与利用802.42万元，主要用于粮食功能区及重要农产品保护区划定支出。

　　15.2130199款农林水支出—农业—其他农业支出1103万元，主要用于红河州国家现代农业示范区建设、乡村振兴试点、绿色证书工程项目补助。

　　16.20130204农林水支出—林业和草原—事业机构44.26万元，主要用于州农村能源工作站人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　17.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金234.3万元，用于支付职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301类工资和福利支出3339.19万元

　　（1）30101款工资福利支出—基本工资1073.23万元（其中：基本支出1073.23万元，项目支出0万元）

　　（2）30102款工资福利支出—津贴补贴949.66万元（其中：基本支出949.66万元，项目支出0万元）

　　（3）30103款工资福利支出—奖金31.39万元（其中：基本支出31.39万元，项目支出0万元）

　　（4）30107款工资福利支出—绩效工资540.68万元（其中：基本支出540.68万元，项目支出0万元）

　　（5）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费452.48万元（其中：基本支出452.48万元，项目支出0万元）

　　（6）30108款工资福利支出—职业年金缴费35.83万元（其中：基本支出452.48万元，项目支出0万元）

　　（7）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费21.62万元（其中：基本支出21.62万元，项目支出0万元）

　　（8）30113款工资福利支出—住房公积金234.3万元（其中：基本支出234.3万元，项目支出0万元）

　　2.302类商品和服务支出3133.45万元（其中：基本支出421.17万元，项目支出2712.28万元）

　　（1）30201款商品和服务支出—办公费116.96万元（其中：基本支出46.8万元，项目支出70.16万元）

　　（2）30202款商品和服务支出—印刷费14.57万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出14.45万元）

　　（3）30203款商品和服务支出—咨询费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）

　　（4）30204款商品和服务支出—手续费2.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出2万元）

　　（5）30205款商品和服务支出—水费6.46万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出2.47万元）

　　（6）30206款商品和服务支出—电费12.35万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出5.48万元）

　　（7）30207款商品和服务支出—邮电费14.21万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出12.2万元）

　　（8）30209款商品和服务支出—物业管理费13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）

　　（9）30211款商品和服务支出—差旅费33.9万元（其中：基本支出33.9万元，项目支出0万元）

　　（10）30213款商品和服务支出—维修维护费20万元（其中：基本支出4万元，项目支出16万元）

　　（11）30214款商品和服务支出—租赁费6.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.8万元）

　　（12）30215款商品和服务支出—会议费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）

　　（13）30216款商品和服务支出—培训费120.86万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出93.54万元）

　　（14）30217款商品和服务支出—公务接待费15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0万元）

　　（15）30218款商品和服务支出—专用材料费78.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出78.21万元）

　　（16）30225款商品和服务支出—专用燃料费8.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.4万元）

　　（17）30226款商品和服务支出—劳务费24.85万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出20.5万元）

　　（18）30227款商品和服务支出—委托业务费632.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出632.5万元）

　　（19）30228款商品和服务支出—工会经费36.41万元（其中：基本支出36.41万元，项目支出0万元）

　　（20）30229款商品和服务支出—福利费45.52万元（其中：基本支出45.52万元，项目支出0万元）

　　（21）30231款商品和服务支出—公务用车运行维护费40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0万元）

　　（22）30239款商品和服务支出—其他交通费132.49万元（其中：基本支出93.79万元，项目支出38.7万元）

　　（23）30299款商品和服务支出—其他商品和服务支出1749.88万元（其中：基本支出39.31万元，项目支出1710.57万元）

　　3.303类对个人和家庭的补助739.29万元（其中：基本支出739.29万元，项目支出0万元）

　　（1）30301离休费84.06万元（其中：基本支出84.06万元，项目支出0万元）

　　（2）30302退休费647.68万元（其中：基本支出647.69万元，项目支出0万元）

　　（3）30305生活补助7.54万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出0万元）

　　4.310资本性支出类33.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.74万元）

　　（1）31002款—资本性支出—办公设备购置3.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.9万元）

　　（2）31003款—资本性支出—专用设备购置29.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.84万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

　　1、红河州2019年粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定777.40万元，主要用于水稻、小麦、玉米生产功能区及重要农产品生产保护区划定工作。

　　2、红河州高原特色农业示范区建设150万元，主要用于标准化蔬菜、水果、花卉基地建设，规模化养殖场新建及重点龙头企业的培植等工作。

　　3、乡村振兴示范点农业产业培育520万元，主要用于示范村农业生产示范基地建设。

　　4、“三百万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贷款贴息200万元，主要用于温氏集团合作家庭农场贷款贴息。

　　5、农村土地承包经营权确权登记152万元，主要用于红河州农村土地承包管理信息应用平台的建立及确权档案的汇交归档等。

　　6、重点区域水稻土壤重金属污染试验示范修复项目27万元，主要用于水稻土壤重金属污染修复试验。

　　（二）与中央、省配套事项

　　1、红河州2019年粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，州级配套资金777.40万元，主要用于水稻、小麦、玉米生产功能区及重要农产品生产保护区划定工作。

　　2、农村土地承包经营权确权登记项目，州级配套资金152万元，主要用于红河州农村土地承包管理信息应用平台的建立及确权档案的汇交归档等。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　1、红河州2019年粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，按每亩1.69元的既定标准测算。

　　2、乡村振兴示范点农业产业培育项目，按每个试点村补助20万元测算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金36.40万元。其中：基本支出，数量10198，金额15.66万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为一般公共预算；项目支出，数量4064，金额20.74万元，政府采购方式为自行采购和公开招标，资金来源为一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入7245.67万元。其中，本级财力安排收入本级财力7245.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。比上年增加782.49万元。

　　2019年部门预算总支出7245.67万元。本级财力安排支出 7245.67万元，其中，基本支出4499.65万元，比上年增加706.49万元；项目支出2746.02万元，比上年增加76万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　收入比上年增加782.49万元，主要是因为：

　　1.政策性调整工资标准及社保标准，工资福利和对个人家庭补助预算比上年增加584.36万元。

　　2.公用经费预算标准提高及机构改革，公用经费预算比上年增加122.13万元。

　　3.项目预算比上年增加76万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.工资福利支出较上年增加402.81万元。（1）调整工资标准，行政事业单位基本工资及津补贴等工资支出增加283.93万元、机关事业单位养老保险缴费预算增加48.52万元、住房公积金预算增加26.33万元。（2）新增机关事业单位职业年金预算35.83万元。（3）提高职工工伤生育保险缴费标准，职工工伤生育保险费预算增加8.20万元。

　　2.对个人和家庭的补助支出较上年增加181.55万元。（1）调整离退休费及离退休人员生活补助发放标准，增加离退休费预算182.57万元，减少离休人员增发生活费1.19万元，增加离退休生活补助预算0.06万元。（2）提高社保补助标准，遗属补助预算增加0.11万元。

　　3.商品服务支出较上年增加122.13万元，主要是提高行政事业单位公用经费预算标准、机构改革新增州农垦局及州农村能源工作站公用经费预算数。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算2746.00万元，比上年增加76万元。主要是：红河州高原特色农业示范区建设资金减少1450.00万元、农村劳动力转移培训减少20万元、“两杂”种子引进推广减少10万元、农作物病虫害预警及防控减少20万元、畜牧技术推广资金减少20万元、绿色证书工程资金减少17万元、粮食功能区和重要农产品保护区划定资金增加802.4万元、乡村振兴示范点增加540万元、农产品质量安全检测资金增加10万元、农村土地承包经营权确权登记资金增加72万元、农业主导产业科研推广资金增加170万元、稻渔鸭技术推广资金增加10万元、农村集体产权制度改革增加5万元、农村承包土地纠纷仲裁资金增加3.6万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农业农村局2019年财政拨款“三公”经费预算总额232.26万元，其中，因公出国（境）费支出9.50万元，公务用车购置及运行维护费支出137.30万元，公务接待费支出85.46万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.56万元，其中：因公出国境费用预算减少0.50万元、公务用车运行维护费减少0.55万元、公务接待费增加2.61万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农业农村局因公出国（境）费预算数9.50万元，比2018年预算减少0.50万元。增减变动主要原因是厉行节约，减少因公出国境预算费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农业农村局公务用车购置及运行维护费预算数137.30万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致；运行维护费137.30万元，比2018年预算减少0.55万元，增减变动主要原因分析：规范公车油耗定额及维修管理，倡导公交出行而节约支出预算。主要用于保障农业项目开展而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农业农村局公务接待费预算数85.46万元，比2018年预算增加2.61万元，增减变动主要原因是新划入我局管理的农村能源工作站并入的预算数。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农业农村局2019年政府购买服务6项，预算总额374.04万元，其中：基本支出2项，金额8.04万元，购买方式询价，承接主体企业，资金来源为一般公共预算；项目支出4项，金额366万元，购买方式为单一来源采购及询价，承接主体为企业及社会组织，资金来源为一般公共预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年州农业局机关运行经费预算897.61万元。主要用于以下方面:

　　1.工资福利支出705.32万元，主要用于机关在职在编人员工资性支出及工伤生育保险缴费。

　　2.商品和服务支出192.29万元，其中：（1）公用经费99.46万元，主要用于保障机关运转的办公费、公务用车、水费、电费、物业管理、公务接待等支出；（2）职工教育经费7.1万元，主要用于职工教育培训支出；（3）职工福利费11.83万元，主要用于职工福利方面的支出；（4）工会经费9.46万元，主要用于上缴州直机关工委工会经费及工会活动支出。(5)公务交通补贴64.44万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，本部门整体绩效考核指标为：1、农牧渔业增加值增长率≥6%；2、粮食总产量≥180万吨；3、区域性重大动物疫情0次；4、争取上级补助增长率≥15%。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农业农村局2019年州本级项目支出共有18项，安排项目资金919.60万元，项目资金安排、绩效指标级次、指标值及设定依据及数据来源情况详见公开表附表10。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农业农村局2019年州对下项目共有6项，安排项目资金1826.40万元，项目资金安排、绩效指标级次、指标值及设定依据及数据来源情况详见公开表附表11。

　　鉴于截至2019年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州农业农村局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）农业行政事业性收费收入，指农业部门收取的行政事业性收费收入。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（五）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（七）农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项），反应农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

　　（八）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　（九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（十）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），反映农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等支出。

　　（十一）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　（十二）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　（十三）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　（十四）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映上述项目以外用于农业方面的支出。

监督索引号53250000532600111