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　　致公党红河州委2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 致公党红河州委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 致公党红河州委2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 致公党红河州委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传中国共产党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）机构设置情况

　　致公党红河州委纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。本年无变动。设有办公室、组织部、宣传部、社会工作部4个正科级内设机构。其中，办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.学习培训。把组织学习贯彻中国特色社会主义理论、中共十八大以来的历次会议及十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、统一战线理论，以及致公党十四大、十五大精神作为学习的主要内容。组织全体党员认真学习领会《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强政党协商的实施意见》等文件以及中共云南省委、红河州委出台的相关实施意见精神。通过学习不断增进政治共识，寻求最大公约数，夯实政治基础，从思想上政治上行动上与中共中央保持高度一致。

　　2.参政议政。围绕中共红河州委、州人民政府中心工作献智出力，精心组织，深入开展调研，积极撰写提案、意见、建议，切实履行参政议政职能。

　　3.脱贫攻坚。在全面建成小康社会这一新的历史时期与形势要求下，按照中共红河州委和本党中央有关精准扶贫、脱贫攻坚的重要决策部署，以及践行“致力为公”的立党宗旨，充分调动各基层组织和广大党员积极参与精准扶贫事业，积极发挥致公党在脱贫攻坚工作中的作用。根据《支持各民主党派州委开展脱贫攻坚专项民主监督工作实施方案》，按照中共红河州委、州委统战部及相关部门的安排，充分履行民主党派职能，开展好脱贫攻坚专项民主监督工作。

　　4.社会服务。社会服务工作是参政党的职能之一，是参与国家建设的重要实践。牢固树立为社会服务的意识和责任感，本着量力而行，注重实效的原则充分发挥自身的特色和优势，多形式、多渠道地开展各种社会服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入72.69万元，上年结转0万元。其中：一般公共预算72.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年68.88万元对比增加3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入72.69万元，其中，本年收入72.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.69万元（本级财力72.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年68.88万元对比增加3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 72.69万元。本级财力安排支出 72.69万元，其中，基本支出62.69万元，项目支出10万元。与上年68.88万元对比增加3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出72.69万元，按支出功能科目分类，支出分别列：

　　1.基本支出62.69万元，占总支出的86.24％。基本支出：2012801中工资福利支出49.92万元（基本工资14.42万元、津贴补贴24.51万元、奖金1.2万元、职工工伤保险0.09万元、生育保险0.21万元）、商品服务支出12.77万元（在职人员公用经费7.12万元、职工教育经费0.41万元、福利费0.68万元、工会经费0.54万元、公务交通补贴4.02万元），主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；2080505中工资福利支出5.93万元（基本养老保险5.93万元），主要用于缴纳职工基本养老保险费。2210201中对个人和家庭的补助支出3.56万元（住房公积金3.56万元），主要反映个人的住房公积金补助支出。

　　2.项目支出10万元，占总支出的13.76%。本单位的项目支出全部为工作经费支出（其中：办公费2万元、调研和参政议政工作经费2万元、民主监督工作经费2万元、扶贫攻坚工作经费2万元、社会服务工作经费2万元）。比上年增10万元，因为2018年年初预算没有项目支出。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出62.69万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出62.69万元，用于保障致公党红河州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出49.92万元，占基本支出的79.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.77万元，占基本支出的20.37％。

　　2.项目支出10万元，用于办公经费和其他商品服务支出中的课题调研、社会服务、挂钩扶贫等。

　　与上年相比增3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2019年我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.24万元。（便携式计算机一台0.9万元、办公桌椅四套1.14万元、档案柜二个0.3万元、密码保密柜一台0.35万元、饮水机一台0.1万元、茶水柜一个0.15万元）。支出类型为基本支出，数量11个，金额3.24万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入72.69万元。其中，本级财力安排收入72.69万元，与上年68.88万元相比增加3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　2019年部门预算总支出 72.69万元。本级财力安排支出72.69万元，其中，基本支出62.69万元，项目支出10万元。与上年68.88万元对比增加3.81万元，原因分析：基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加，原因主要是基本工资、津贴补贴等工资福利的增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年对比减少6.59万元，减少的原因主要是2019年州级部门经费预算改革，取消所有专项业务经费，调整公用经费标准，执行新的预算基本支出核定方案。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年对比增加10万元，因为2018年年初预算没有项目支出。

　　（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　“三公”经费预算与上年有所增加，是因为根据致公党云南省委的工作部署，2019年因公出国（境）的国家数增加，相关费用增加，具体支出情况以年度决算为准。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　致公党红河州委2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，主要原因是：因公出国（境）预算数增加了1万。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党红河州委2019年因公出国（境）费预算数6万元，比2018年预算增加1万元。主要原因是根据致公党云南省委的工作部署，2019年因公出国（境）的国家数增加，相关费用增加，故因公出国（境）的预算数也有所增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　致公党红河州委2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位已经无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　致公党红河州委2019年公务接待费预算数2.5万元，与2017年预算持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　致公党红河州委2019年政府购买服务3项，预算总额6万元，其中：基本支出（公车）租赁费3万元、（公文）印刷费1.5万元、办公（用纸）费1.5万元，购买方式为询价，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　致公党红河州委2019年机关运行经费财政拨款预算12.77万元，主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等，较上年预算数减少7.28万元，主要原因：上年数包括10万的项目费。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2018年12月31日，致公党红河州委国有资产总额14.95万元，其中：流动资产5.96万元，固定资产8.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.组织工作：做好党员发展培训，做好组织发展和建设工作，组织州委和基层组织开展活动。

　　2.参政议政：完成1个课题调研、 1个“两会”重点提案的调研、结题工作；完成15条信息的编撰和报送工作，争取采用率达到100%。

　　3.社会服务：协助省委组织活动1次，完成1场培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

　　4.宣传工作：做好致公党州委宣传工作；做好基层组织的宣传工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　致公党红河州委2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：工作经费安排10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年初目标及完成情况。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　致公党红河州委2019年州对下二级项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  致公党红河州委2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

　　十三、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

监督索引号53250000175200111