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　　红河州人民政府办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州人民政府办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、行政科、应急办、督查室、财务科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科共21个科（处）室，挂靠的有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工老年体协、2个组织及团体。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。与上年同期相比，无变化。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责起草州政府文件、工作报告、领导讲话等综合性材料。

　　2.围绕全州经济和社会发展及州政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导决策提供依据和建议。

　　3.承办州政府全体会议、常务会议及各项专题会议和重大活动组织安排工作；做好州政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作。

　　4.督促检查州政府各部门和州政府对省委、省政府和州委州政府工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况、做好落实的协调工作。督促检查州人大代表、政协委员交办的建议、提案。

　　5.围绕州委、州政府重大决策，重点工作，做好沟通、协调、服务工作。

　　6. 应急值守规范有序，坚持“立收、立登、立报”的原则，及时处理来电来文。

　　7. 政务公开全面深化。政务公开制度进一步健全，拓宽政务公开内容。

　　二、预算单位基本情况

　　我办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；事业1个；事业参公管理1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制127人，其中：行政编制 119人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 54人，其中： 离休 3人，退休 51人，退休的51人是代管企业事业退休工资补差的原金湖宾馆和红河大酒店改制前退休干部。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2785.87万元，其中：一般公共预算2785.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2785.87万元，其中:本年收入2785.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2785.87万元（本级财力2785.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2785.87万元。本级财力安排支出 2785.87万元，其中，基本支出2447.87万元，项目支出338万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出1888.29万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支；

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出276.62万元，支出万元3名离休干部离休费和56名退休生活费；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出168.02万元，用于在职职工的养老保险缴费；

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金支出）支出168.02万元，用于在职职工的养老保险缴费；

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出）支出304.15万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的退休金补差；

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出100.79万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2447.87万元，项目支出338万元）。

　　501机关工资福利支出1451.28万元（其中：基本支出1451.28万元）；

　　502机关商品和服务支出708.54万元（其中：基本支出420.54万元，项目支出288万元）；

　　503机关资本性支出50万元（其中：项目支出50万元）；

　　505对事业单位经常性补助2.85万元（其中：基本支出2.85万元）；

　　509对个人和家庭补助支出573.2万元（其中：基本支出573.2万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此类情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算支出2785.87万元，与上年同比增加175.11万元，增浮是6.7%。其中基本支出是2447.87万元，与上年同比减少117.89万元，减少4.59%，原因是上年办公室专项业务工作的经费在基本支出列支，本年办公室的专项业务工作在项目支出中列支。项目支出是338万元，与上年同比增加293万元，增浮651%，原因是上年办公室专项业务工作的经费在基本支出列支，本年办公室的专项业务工作在项目支出中列支。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州政府办2019年财政拨款“三公”经费预算总额145万元，其中，因公出国（境）费支出50万元，公务用车购置及运行维护费支出55万元，公务接待费支出40万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，厉行节约，节省开支。考虑到物价上涨和业务量的加大，在预算是无变动，在支出是严格按照厉行节约相关规定，严格把关，让资金使用发挥最大效益。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州政府办因公出国（境）费预算数50万元，比2018年预算增加0万元，节省开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州政府办公务用车购置及运行维护费预算数55万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：节约开支；运行维护费55万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：节约开支，主要用于保障办公室正常运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年州政府办公务接待费预算数40万元，比2019年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：节约开支。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　政府购买服务预算，涉及项目3人，采购预算资金15万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　州政府办2019年机关运行经费财政拨款预算415.82万元，主要用于日常公务活动。与上年相比减少58.94万元，减少12.41%变动情况及主要原因厉行节约，节省开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，州政府办国有资产总额944.35万元，其中：流动资产315.65万元，固定资产590.22万元，无形资产38.48万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为进上步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部控制制度的健全，完善办公室各部门各科室制度建设，做好各项收支的绩效评报工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州政府2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金338万元，其中：州政府信息化建设30万元；州政府涉密经费20万元；州政府文件交换站经费20万元；个旧政府大院老年人活动室建设33万元；红河公报30万元；州政府挂职领导补助20万元；公共事件应急预案20万元；办公设备购置30万元；领导特定专用材料30万元；建议提案办理10万元；4个会议室设备更新20万元；老干部活动、管理20万元；红河信息55万元；红河州人民政府门户网站信息编审发布服务38万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无此项目

　　第二部分 红河州人民政府办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）三公经费：指政部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　（三）功能科目：指政支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（四）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　监督索引号53250000143400111