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红河州医疗保障局2019年部门预算

　　红河州医疗保障局2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州医疗保障局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州医疗保障局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州医疗保障局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

　　5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6、制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9、完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为机构改革新成立单位，职能配置、内设机构和人员编制还未确定。

　　（三）重点工作概述

　　一是着力保障基本医保需求，统筹考虑、尽力而为，加快建立统一的城乡居民医疗保障制度，完善医保基本药品目录，提高医保待遇水平；二是提高服务水平，大力探索和应用互联网+、大数据等信息技术，为患者提供高效便捷的医疗卫生服务；三是积极推动“三医联动”改革，健全利益调控机制和激励约束机制，总结推广基层经验；四是加强基金运行风险防控，大力化解职工医保中因老龄化、抚养比下降带来的基金可持续风险以及地区间基金收支平衡差异过大的风险，建立起稳定可持续的居民医保筹资机制，健全监管制度，提升监管能力，提高基金使用效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年01月统计，部门基本情况如下：

　　我单位为机构改革新成立单位，职能配置、内设机构和人员编制规定方案还未出台，在职人员编制未确定。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入11134.98万元，其中：一般公共预算财政拨款11134.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 11134.98万元，其中：本年收入11134.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11134.98万元（本级财力11134.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 11134.98万元。财政拨款安排支出 11134.98万元，其中，基本支出429.67万元，项目支出10705.31万元。本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505安排支出41.64万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2101501安排支出363.05万元，主要用于行政运行经费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201安排支出24.98万元，主要用于本单位住房公积金；卫生健康支出-行政事业单位医疗保障-行政单位医疗安排支出1148万元，主要用于离休干部医疗保障1108万元，州级机关干部保健对象医疗保健费40万元；卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助安排支出5611.33万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助；卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助2101301安排支出3945.98万元，主要用于城乡医疗救助经费40万元，城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费配套资金3905.98万元。

　　本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出429.67万元，项目支出10705.31万元）。基本工资、津贴补贴等工资福利支出为344.7万元，办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为84.97万元。行政单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等项目支出10705.31万元。本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：补助石屏县593.83万元，补助泸西县833.71万元，补助屏边县397.32万元，补助元阳县1170.52万元，补助红河县858.2万元，补助金平县945.45万元，补助绿春县618.46万元，补助河口县193.84万元。城乡医疗救助经费：补助个旧市3万元，补助开远市3万元，补助蒙自市3万元，补助建水县3万元，补助石屏县3万元，补助弥勒市3万元，补助泸西县3万元，补助屏边县3万元，补助元阳县3万元，补助红河县3万元，补助金平县4万元，补助绿春县3万元，补助河口县3万元。城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口个人缴费配套资金：补助石屏县154.56万元，补助泸西县223.83万元，补助屏边县467.24万元，补助元阳县966.24万元，补助红河县687.33万元，补助金平县716.65万元，补助绿春县629.64万元，补助河口县60.49万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金21.29万元，政府采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　本单位为机构改革新成立单位，没有上年数据对比，无情况分析。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州医疗保险局2019年财政拨款“三公”经费预算总额38万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出16万元。本单位为机构改革新成立单位，没有上年数据对比。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州医疗保障局因公出国（境）费预算7万元，本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算15万元。其中：购置费0万元，运行维护费15万元，本单位为机构改革新成立单位，没有上年数据对比。主要用于保障医疗保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州医疗保障局公务接待费预算数16万元，本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州医疗保障局2019年机关运行经费财政拨款预算55.57万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位为新成立机构，没有上年数据可对比。

　　（二）国有资产占用情况

　　无。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为保障红河州医疗保障局各项工作的顺利开展，并逐步建立健全医保支付机制和利益调控机制，实行精细化管理，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内生动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，支持建立分级诊疗模式和基层医疗卫生机构健康发展，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州医疗保障局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金1148万元，其中：离休干部医疗保障项目安排1108万元，二级指标数量指标：享受待遇人数，指标值：210人；质量指标：按规定实报实销，指标值：完成度95%；社会效益指标：确保离休人员医疗待遇水平，指标值：95%；服务对象满意度指标：服务对离休工作的满意度，指标值：99%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。州级机关干部保健对象医疗保健费40万元。二级指标数量指标：享受待遇人数，指标值：300人次；质量指标：待遇支付准确率，指标值：100%；时效指标：待遇支付按时办结率，指标值：100%；社会效益指标：保障各保健对象顺利进行医疗保健活动、及时报销医疗保健费用，指标值：100%；服务对象满意度指标：干部保健对满意度，指标值：100%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州医疗保障局2019年州对下项目共有3项，安排项目资金9557.31万元，其中：城乡居民基本医疗保险项目安排5611.33万元，二级指标数量指标：参保人数，指标值：397万人，时效指标：确保按时拨付到位，指标值：2019年10月；社会效益指标：保障城乡居民医疗待遇水平，指标值：95%；服务对象满意度指标：参保人员满意度，指标值：99%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。城乡医疗救助经费安排40万元，二级指标质量指标：解决城乡困难参保人员看病难问题，指标值：90%；满意度指标：城乡困难参保人员满意度，指标值：100%；城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费配套资金安排3905.98万元，二级指标数量指标：个人缴费标准，指标值：180元/人；建档立卡人口：92万人；质量指标：政策支持，足额保障；时效指标：补助拨付时间，指标值：及时拨付；社会效益指标: 保障参保城乡居民医疗待遇水平，指标值：完成全年目标。服务对象满意度指标：受益对象满意度，指标值：100%。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人力资源和社会保障事业发展计划。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州医疗保障局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、功能分类科目，主要反映政府各项职能活动及其政策目标。

　　三、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　监督索引号53250000276500111