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　　中共红河州委州直机关工委2019年部门预算

　　红河州委州直机关工委2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州委州直机关工委2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州委州直机关工委2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分红河州委州直机关工委2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。

　　（2）鲜宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

　　（3）参与指导及督促、检查州直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关党员干部的意见，向州委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　（4）负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　（5）指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

　　（6）参与、督促、检查州直机关领导班子中心组的学习；负责州直机关副科级干部理论教育和培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

　　（7）领导州直机关工委、州直机关工会、州直机关团工委的工作。

　　（8）负责州直机关处理和抵制防范邪教工作。

　　（9）完成州委、州政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内设办公室、组织部、宣传部、统战部、妇女工作委员会、反邪教协调科、州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、党建管理中心

　　（三）重点工作概述

　　州直机关工委在州委的正确领导下，紧紧围绕中央和省委、州委关于加强机关党建的总体部署，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话、省第十次党代会、州第八次党代会精神，坚持以全面从严治党为主线，以扎实开展巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为重点，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务，积极融入、主动作为，机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设持续加强，为加快推动红河实施“三大战略”和“作出四个更大贡献”提供了坚强的思想和组织保证。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 17人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入378.05万元，其中：一般公共预算财政拨款378.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少23.89万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入378.05万元，与上年相比减少23.89万元。原因是财政取消专项业务费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 378.05万元。财政拨款安排支出 378.05万元，其中，基本支出378.05万元，项目支出XX万元。与上年相比减少23.89万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出,社会保险和就业支出,住房保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出378.05万元，项目支出XXX万元）。与上年相比减少23.89万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入378.05万元。其中，本级财力安排收入378.05万元，与上年相比减少23.89万元。2019年部门预算总支出 378.05万元。本级财力安排支出378.05万元，其中，基本支出378.05万元，项目支出XX万元。与上年相比减少23.89万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　财政取消专政业务费

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　财政取消专政业务费

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州直机关工委2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务接待费支出8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少14万元，减少的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　州直机关工委2019年因公出国（境）费预算数5万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　州直机关工委无公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2019年州直机关工委公务接待费预算数8万元，比2018年预算减少2万元，增减变动主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定和厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　州直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算60.35万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费。与上年相比减少12.52万元,变动情况及主要原因是财政取消了专项业务费.

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年1月1日，州直机关工委国有资产总额68.25万元，其中：流动资产29.09万元.

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州委州直机关工委2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

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