红河州航务管理处2019年部门预算

　　红河州航务管理处2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州航务管理处2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州航务管理处2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州航务管理处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行的主要工作职责是：水上交通安全监督管理、航道维护、界河管理、水路运输管理、船舶检验、船员管理、航运基础设施规划、建设管理等工作；接受省地方海事局业务指导的同时，又对13个县市地方海事处进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，2011年6月经州机构编制委员会《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事机构编制事项的批复》（红机编〔2011〕42号）批准设立（一套人马、两块牌子），核定人员编制6名（管理人员编制），设处长（局长）1名，副处长（副局长）1名，现实有人数6人，2012年正式为州交通运输局下属独立核算的事业单位。

　　目前无退休人员。

　　（三）重点工作概述

　　1、水运基础设施建设方面

　　积极配合部、省级主管部门打造国际水运通道，重点推进中越红河界河航运综合开发项目；同时结合国家对水运集中连片特殊困难地区的补助政策，争取集连特项目库。

　　2、水运安全监管工作方面

　　进一步抓好水上交通的安全监管、运输管理、项目建设管理等日常工作，协助各级政府签订的四级安全责任承包书，确保签订率100%；加强水上交通安全监管，督促安全隐患的整改，确保水上交通运输安全；着力强化应急保障，制定切实可行的应急预案，指导各水路运输企业开展应急演练，提升企业自救能力。

　　3、水路交通运输管理、项目建设管理等日常工作方面

　　严格水路客运企业、船舶市场准入，合力促进老旧客船淘汰更新；切实加强航道养护管理，与县地方海事处联合调研，用好上级养护补助资金。加强水上运输管理，严格审核水路运输许可；开展船舶、船员的年审、换证工作。

　　4、党风廉政建设方面

　　严格落实党风廉政建设“两个责任”。在上级党组织的领导下，提高政治站位，紧密围绕“精准、创新、严实”的工作要求，认真贯彻落实中央、省、州、关于扶贫开发的决策部署，认真做好脱贫攻坚工作及派驻扶贫工作队员工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入80.28元，其中：一般公共预算财政拨款80.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.41万元。与上年相比增加17.03万元，主要增加原因是调整人员工资及项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入80.28万元，其中:本年收入80.28万元，上年结转11.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.28万元（本级财力80.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加17.03万元，主要增加原因是调整人员工资及项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出80.28万元。财政拨款安排支出 80.28万元，其中，基本支出66.28万元，项目支出14万元。与上年相比增加17.03万元，主要增加原因是调整人员工资及项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）

　　功能科目：2080505款共支出8.26万元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.23万元，主要原因是人员工资增加。

　　2、交通运输支出（类）

　　功能科目：2140123款支出10万元；功能科目：2140136款支出57.07万元，主要用于在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等。与上年相比增加6.67万元，主要原因是人员工资增加，调整公用经费，增加被装购置费。

　　3、住房保障支出（类）

　　功能科目：2210201款支出4.95万元，与上年相比增加0.13万元，主要原因是住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位部门预算支出80.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.08万元，商品和服务支出16.40万元，对个人和家庭的补助2.80万元。具体明细如下：

　　1、工资福利支出61.08万元，主要包括：基本工资18.95万元；津贴补贴11.49万元；绩效工资17.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元；其他社会保障缴费0.41万元；住房公积金4.95万元。

　　2、商品和服务支出16.40万元，主要包括：办公费1.60万元；水费0.09万元；电费0.17万元；邮电费0.80万元；物业管理费0.31万元；差旅费1.10万元；培训费0.59万元；公务接待费0.20万元；专用材料费2.80万元；被装购置费4万元；工会经费0.78万元；福利费0.98万元；公务用车运行维护费0.98万元；其他商品和服务支出2万元。

　　3、对个人和家庭的补助2.80万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入80.28万元。其中，本级财力安排收入80.28万元，与上年相比增加17.03万元，主要增加原因是调整项目经费。

　　2019年部门预算总支出80.28万元。本级财力安排支出 80.28万元，其中，基本支出66.28万元，项目支出14万元。与上年相比增加17.03万元，主要增加原因是调整项目经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门预算总收入为80.28万元，其中：本年收入80.28万元，占总收入的100%；一般公共预算拨款收入80.28万元，占总收入的100%；本级财力收入80.28万元，占总收入的100%。与上年对比增加17.03万元，主要增加原因是调整人员工资及项目经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.社会保障和就业支出（类）

　　2019年预算数为8.26万元，与上年相比增加0.23万元，主要原因是人员工资增加。

　　2、交通运输支出（类）

　　2019年预算数为53.07万元，上年相比增加2.67元，主要原因是人员工资增加，调整公用经费。

　　3、住房保障支出（类）

　　2019年预算数为4.95万元，与上年相比增加0.13万元，主要原因是住房公积金支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出14万元，比上年增加14万元，主要原因是增加项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州航务管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.03万元，其中，因公出国（境）费支0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，公务接待费支出0.53万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州航务管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0.01万元。主要减少原因是无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州航务管理处公务用车购置及运行维护费预算数2.50万元。其中：购置费0万元，与2018年预算比较无变化；运行维护费2.50万元，与2018年预算比较无变化；主要用于保障单位执法车辆、库区执法船艇等海事水上执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州航务管理处公务接待费预算数0.53万元，与2018年预算比较无变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州航务管理处2019年无政府购买服务预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州航务管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此无机关运行经典情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州航务管理处国有资产总额51.02万元，其中：流动资产17.96万元，固定资产32.37万元，无形资产0.69万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州航务管理处2019年绩效情况：进一步抓好水上交通的安全监管、运输管理、项目建设管理等日常工作；不断强化底线思维和红线意识，认真落实企业主体责任，不断夯实水上交通安全基层基础；加强重点库湖区、重点水域水土交通安全监管，严厉查处船舶超载、超员、超速航行和超范围经营等非法违法行为。严格水路客运企业、船舶市场准入。切实加强航道勘察定级及养护管理，与县地方海事处联合调研，用好省、州的养护补助资金。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州航务管理处2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金14万元，其中：水运航道勘察定级项目安排10万元，三级指标，指标值航道应急、养护469公里，购置年度应急物资及年度水上交通运输安全督查，绩效指标值设定依据及数据来源：航道养护管理及内河水上交通安全管理；被装购置费项目安排4万元，三级指标，指标值年度更换单位6人海事制服，绩效指标设定依据及数据来源：交通运输部、省地方海事局相关文件精神，每三年统一更换制服。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州航务管理处2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州航务管理处2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.部门政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。