红河州公路路政管理支队2019年部门预算

　　红河州公路路政管理支队2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州公路路政管理支队2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州公路路政管理支队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州公路路政管理支队2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、红河州公路路政管理支队依据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国公路管理条例》和相关法律法规及规章，按省交通厅有关路政工作的规定和要求，在州交通局的领导下，依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3、建立制定和完善路政行政执法责任制，界定执法职责，分解执法职权、梳理执法依据。

　　4、根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定。做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　5、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作，依法收取路产损失补偿费。

　　6、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　7、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　8、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。

　　9、负责全州州管公路路政管理人员的执法管理、业务培训、纪律监督工作。负责装备、器材的配备和管理工作。

　　10、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　11、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　12、配合高管局及相关部门做好高等级公路的管理工作。

　　13、完成上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公路路政管理支队于2008年3月正式成立，是隶属于州交通运输局相当于正科级全额拨款事业单位。根据红机编[2009]47号文件精神，将支队按单位类型划分为以管理岗位为主，承担社会服务职责的事业单位。内设办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队等7个相当于副科级科（室、大队）。实际管理中科长（主任、大队长）按相当于正科级干部配备，副科长（副主任、副大队长）按相当于副科级干部配备。

　　（三）重点工作概述

　　根据《中华人民共和国公路法》及《云南省公路路政管理条例》、《云南省高等级公路管理条例》和交通部《路政管理规定》等相关法律、法规、规章政策的有关规定，行使公路路政行业管理职责中按权限实施公路路政行政许可、行政处罚等行政管理职能，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政执法管理，为公路完好、安全、畅通提供保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入406.48万元，其中：一般公共预算财政拨款406.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转79.95万元。与上年相比增加12.95%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 406.48万元，其中:本年收入406.48万元，上年结转79.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.48万元（本级财力406.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加12.95%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出406.48万元。财政拨款安排支出 406.48万元，其中，基本支出388.48万元，项目支出18万元。与上年相比增加12.95%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）：主要用于事业单位离退休费，与上年相比持平；

　　2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加6.39%；

　　2140112（交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理）：主要用于路政人员工资福利性支出及办公经费，与上年相比增加15.02%；

　　2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）：主要用于住房公积金，与上年相比增加6.39%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（工资福利支出-基本工资）：（其中：基本支出119.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.79%。

　　30102（工资福利支出-津贴补贴）：（其中：基本支出62.83万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.30%。

　　30107（工资福利支出-绩效工资）：（其中：基本支出90.94万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.97%。

　　30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）：（其中：基本支出47.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.39%。

　　30101（工资福利支出-基本工资）：（其中：基本支出119.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.79%。

　　30112（工资福利支出-其他社会保障缴费）：（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加52.22%。

　　30113（工资福利支出-住房公积金）：（其中：基本支出28.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.39%。

　　30201（商品和服务支出-办公费）：（其中：基本支出1.17万元，项目支出3万元）。与上年相比减少47.81%。

　　30205（商品和服务支出-水费）：（其中：基本支出0.44万元，项目支出1万元）。与上年相比增加100%。

　　30206（商品和服务支出-电费）：（其中：基本支出0.86万元，项目支出1.5万元）。与上年相比增加100%。

　　30209（商品和服务支出-物业管理费）：（其中：基本支出1.54万元，项目支出4万元）。与上年相比增加100%。

　　30211（商品和服务支出-差旅费）：（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。与上年相比增加100%。

　　30216（商品和服务支出-培训费）：（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）。与上年相比增加100%。

　　30228（商品和服务支出-工会经费）：（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。与上年相比增加12.12%。

　　30229（商品和服务支出-福利费）：（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。与上年相比增加12.27%。

　　30231（商品和服务支出-公务用车运行维护费）：（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加100%。

　　30299（商品和服务支出-其他商品和服务支出）：（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加100%。

　　30302（对个人和家庭的补助-退休费）：（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）。与上年相比持平。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.96万元。其中：支出类型-基本支出，数量3，金额7.96万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入406.48万元。其中，本级财力安排收入406.48万元，与上年相比增加12.95%。

　　2019年部门预算总支出406.48万元。本级财力安排支出 406.48万元，其中，基本支出388.48万元，项目支出18万元。与上年相比增加12.95%

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　说明：1. 人员工资调整；2. 新增事业人员1名；3. 其他社会保障缴费比例调高。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　说明：1. 人员工资调整；2. 新增事业人员1名；3. 其他社会保障费比例调高。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　说明：增加18万元路政工作专项经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公路路政管理支队2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，公务接待费支出5.30万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.11万元，减少的主要原因是：加强内部管理，节约成本支出，压缩“三公”经费的支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州公路路政管理支队因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州公路路政管理支队公务用车购置及运行维护费预算数9.64万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费9.64万元，比2018年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：加强管理控制车辆运行成本，主要用于保障公路路政的监督检查等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州公路路政管理支队公务接待费预算数5.30万元，比2018年预算减少0.10万元，增减变动主要原因分析：加强内部管理，严格控制接待费用的支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州公路路政管理支队2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，红河州公路路政管理支队2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州公路路政管理支队不属于行政单位及参公管理事业单位，2019年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州公路路政管理支队

　　国有资产总额645.86万元，其中：流动资产109.74万元，非流动资产536.12万元

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州公路路政管理支队2019年无预算绩效

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州公路路政管理支队2019年无项目支出绩效

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州公路路政管理支队2019年无州对下转移支付绩效。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州公路路政管理支队2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）：指用于事业人员的社会保障缴费等，其中：包含机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　三、交通运输支出（类），指用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费支出。

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。