红河州高等级公路管理局2019年部门预算

　　红河州高等级公路管理局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州高等级公路管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州高等级公路管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州高等级公路管理局设局长1名，副局长2名，总工1名，内设办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科等5个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，吃透习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要指示精神，加强党的建设和党风廉政建设，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作，坚持面向基层，创新机制，完善制度，按制度办事，注重实效，积极工作，扎实推进高等级公路管理局的各项工作全面落实。

　　2、深入开展党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

　　（1）以“践行《准则》《条例》，做遵规守矩党员”为主题，深入开展《中国共产党章程》等学习宣传和党性党风党纪教育活动，把全面从严治党要求落实到每名党员干部之中。

　　（2）开展警示教育活动。按照州交通局的统一安排，组织党员干部观看《决不饶恕》纪实影片，以正反面典型为镜，不断增强自我净化、自我提高、自我完善的能力，努力做一名合格的共产党员。

　　（3）贯彻落实八项规定，加强作风建设。我局领导干部带头贯彻落实有关规定的前提下， 每个节前组织党员干部重温严格纪律和工作作风的有关规定；学习贯彻习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示精神，按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和相关文件要求，采取积极有效的措施，认真贯彻落实，机关工作作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，密切联系群众得到进一步加强，

　　3、加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。

　　4、对州管高等级公路监督管理。

　　对鸡石、通建两条高速公路，个屯、鸡蒙两条一级公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。

　　5、督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。

　　6、在州交通运输局建党委的领导下，对红河州地高网建设项目实施安全监督。

　　①在州交通运输局建专委的领导下，我局在主管局的统一安排下组织人员对在建的元蔓、建个元、蒙屏、石泸、蔓金、元绿、泸弥7条高速公路进行了4次安全生产全面督查，共发现不同类型的问题584个，每次检查都形成检查报告将检查出的问题及时反馈给各参建单位，提出整改要求，明确整改时限，对存在一般安全隐患的，要求建设指挥部制定整改清单及责任清单，下发安全隐患整改通知，整改完成后形成整改报告报我局备案。

　　②对已开工建设的地高网建设项目各参建单位落实政府专项工作的工作情况进行专项督查。

　　③督促项目建设单位完成每次检查存在问题的整改。

　　④督促项目建设单位按照“平安工地”的要求，加强“平安工地”创建考评。

　　⑤继续深入推进公路建设工程安全隐患大检查大整治专项行动。

　　7、完成上级主管部门布置的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入407.06万元，其中：一般公共预算财政拨款407.06万元。与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入407.06万元，其中:本年收入407.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.06万元（本级财力407.06万元），与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出407.06万元。财政拨款安排支出407.06万元，其中，基本支出387.06万元，项目支出20万元。与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.  2080502支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2019年预算数8.6万元，较上年执行数增加2.87万元，主要是本年增加退休人员1人；

　　2.  2080505支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2019年预算数为47.59万元，较上年执行数增加0.21万元，主要是工资基数调整所致；

　　3.  2140101支出，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出302.32万元，较上年执行数增加6.93万元，主要是工资调整所致；

　　4.  2210201支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.55万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是工资调整所致。

　　5.  2140112 支出，公路运输管理20万元（上年预算中未含此项）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州高等级公路管理局2019年财政拨款支出总计407.06万元。

　　部门预算支出387.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出351.02万元，商品和服务支出27.51万元，对个人和家庭的补助8.43万元；

　　预算项目支出20万元，主要用于高等级公路病害巡查、评估工作。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.23万元。其中：支出类型为基本支出，数量3，金额8.23万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入407.06万元。其中，本级财力安排收入407.06万元。与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　2019年部门预算总支出407.06万元。本级财力安排支出407.06万元，其中，基本支出387.06万元，项目支出20万元。与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入407.06万元。其中，本级财力安排收入407.06万元。与上年（376.92万元）相比，增加30.14万元，增长8%，变动主要原因是调资和项目经费预算增加所形成的。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算387.06万元，与上年376.92相比增加10.14万元，主要原因是工资调整所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算20万元。2018年无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州高等级公路管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.4万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，公务接待费支出0.9万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州高等级公路管理局因公出国（境）费预算数2万元，与上年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州高等级公路管理局公务用车购置及运行维护费预算数7.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费7.5万元，比2018年预算减少0.3万元，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节约开支。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州高等级公路管理局公务接待费预算数0.9万元，与上年预算数相同。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位不属于行政单位和参公事业单位，故无机关运行经费安排。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州高等级公路管理局国有资产总额144.85万元，其中：流动资产45.07万元，固定资产99.34万元，无形资产0.44万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　负责州内高等级公路运营管理，协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州高等级公路管理局2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金20万元，即高等级公路病害巡查评估项目专项补助20万元，3级指标16项，绩效指标值根据公路运营管理及高等级公路病害巡查工作相关要求设定。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类），指用于我局在职职工基本养老保险缴费支出及退休人员退休费、日常公用经费等。

　　（三）交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。