红河州地方公路管理处2019年部门预算

　　红河州地方公路管理处2019年预算公开

　　目 录

　　第一部分 红河州地方公路管理处2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州地方公路管理处2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州地方公路管理处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州地方公路管理处主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　(二）机构设置情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数设处长1名，副处长2名。

　　（三）重点工作概述

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入285.64万元，其中：一般公共预算财政拨款285.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.87万元。与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增长变动原因分析是调整人员工资及项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入285.64万元，其中：本年收入285.64万元，上年结转29.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.64万元（本级财力285.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增长变动原因分析是调整人员工资及项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出285.64万元。财政拨款安排支出 285.64万元，其中，基本支出268.64万元，项目支出17万元。与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增长变动原因分析是调整人员工资及项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障（类）和就业支出

　　（1）功能科目2080502款共支出22.82万元，主要用于支出退休人员工资、公用经费、遗属生活补助；与上年对比18.76万元，增加4.06万元增长22%，主要增长变动原因分析是调整退休人员公用经费及生活遗属补助。

　　（2）功能科目2080505款共支出30.04万元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年对比30.85万元，减少0.81万元下降3%，主要增长变动原因分析是调整基本养老保险缴费支出（本年度退休职工2人）。

　　（2）功能科目2080506款共支出6.48万元，主要用于支出机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2、交通运输（类）支出

　　（1）功能科目2140101款共支出208.28万元，主要用于支出在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等；

　　与上年对比192.30万元，增加15.98万元增长8%，主要增长变动原因分析是调整人员工资及公用经费。

　　3、住房保障（类）支出

　　（1）功能科目2210201款共支出18.02万元，主要用于支出在职人员住房公积金，与上年对比18.51万元，减少0.49万元增长3%，主要增长变动原因分析是调减人员工资引起住房公积金变动。

　　4.公路养护

　　（1）功能科目2140106款共支出17万元，主要用于支出农村公路养护管理。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位部门预算支出285.64万元,其中：（基本支出268.64万元，项目支出17万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出236.64万元，商品和服务支出26.58万元，对个人和家庭的补助22.42万元。具体明细如下：

　　2、商品和服务支出26.58万元，主要包括：办公费5.4万元；水费0.38万元；电费0.64万元；邮电费0.5万元；物业管理费2.07万元；差旅费5万元；培训费2.14万元；公务接待费0.10万元；工会经费2.85万元；福利费3.57万元；公务用车运行维护费2.13万元；其他商品和服务支出1.8万元。

　　3、对个人和家庭的补助22.42万元，主要包括：退休人员费用19.44万元；生活遗属补助2.98万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　(二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.97万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额2.97万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入285.64万元。其中，本级财力安排收入285.64万元。与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增长变动原因分析是调整项目经费。

　　2019年部门预算总支出285.64万元。本级财力安排支出 285.64万元，其中，基本支出268.64万元，项目支出17万元。与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增长变动原因分析是调整项目经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门预算总收入为285.64万元，其中：本年收入285.64万元，占总收入的100%；一般公共预算拨款收入285.64万元，占总收入的100%；本级财力收入285.64万元，占总收入的100%，与上年对比260.42万元，增加25.22万元增长10%,主要增减变动原因分析是调整人员工资及项目经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1. 社会保障（类）和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为22.42万元，较2018年增加8.37万元增长60%，主要变动原因是退休人员公用经费及遗属补助。

　　2. 社会保障（类）和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.04万元，较2018年减少0.81万元下降3%，主要变动原因是调整基本养老保险缴费支出。

　　3.功能科目2080506款共支出6.48万元，主要用于支出机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)2019年预算数为208.28万元，较2018年增加15.98万元增长8%，主要变动原因是调整人员经费。

　　5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.02万元，较2018年减少0.49万元，下降3%，主要变动原因是调减人员工资引起住房公积金变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出17万元，主要用于农村公路养护管理。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州地方公路管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，公务接待费支出4.3万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.07万元下降0.62%减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州地方公路管理处未有因公出国（境）费预算情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州地方公路管理处公务用车购置及运行维护费预算数6.99万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0.14万元，增减变动原因分析：本年度未有购置预算情况；运行维护费6.99万元，比2018年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析:按照科学合理、厉行节约的原则，主要用于保障单位出差检查各县（市）农村公路养护监督、指导产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州地方公路管理处公务接待费预算数4.3万元，比2018年预算减少0.06万元，增减变动主要原因分析：按照科学合理、厉行节约的原则。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州地方公路管理处2019年无政府购买服务预算情况

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州地方公路管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此未有机关运行经费情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州地方公路管理处国有资产总额655.13万元，其中：流动资产29.87万元，固定资产625.13万元，无形资产0.14万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州地方公路管理处2019年绩效情况：农村公路养护专项补助，提高农村公路质量，基本满足人民安全便携出行的需求。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州地方公路管理处2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金17万元，其中：农村公路养护管理专项补助项目安排17万元，二级指标，指标值：全州列养里程20040.8公里、确保农村公路安全畅通，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路养护管理。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州地方公路管理处2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源:无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州地方公路理处2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　（二）、部门政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　（三）、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　1、工资福利支出236.64万元，主要包括：基本工资75.62万元津贴补贴39.35万元；绩效工资57.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元；职业年金缴费6.48万元；其他社会保障缴费1.5万元；住房公积金18.02万元；其他工资福利支出8.4万元。