红河州道路运输管理局2019年部门预算

　　红河州道路运输管理局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州道路运输管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州道路运输管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州道路运输管理局2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州道路运输管理局为红河州交通运输局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　（二）机构设置情况

　　独立编制机构数1个，独立核算机构1个,内设科室15个，具体为：办公室、人事劳资科、计划财务科、客运管理科、货运管理科、车辆技术维修管理科、驾驶员培训管理科、稽查支队、证件管理科、安全监督管理科、政策法规宣传科、城市公交和出租车管理科、道路运输职业资格管理科、国际道路运输管理科、信息科。

　　（三）重点工作概述

　　红河州道路运输管理局按照省、州交通运输工作会议和省运管工作会议的总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。二是认真开展“基层党建巩固年”活动。三是抓好道路运输管理，促进行业持续发展。四是加大帮扶力度，为精准扶贫作出应有贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 65人，事业编制2人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中：离休 1人，退休 20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1063.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1063.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1063.11万元，其中：本年收入1063.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.11万元（本级财力1063.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1063.11万元。财政拨款安排支出 1063.11万元，其中，基本支出1028.11万元，项目支出35万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出171.76万元，交通运输支出836.55万元，住房保障支出54.8万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于工资福利支出769.12万元（其中：基本支出769.12万元，项目支出0万元），商品和服务支出214.99万元（其中：基本支出179.99万元，项目支出35万元），对个人和家庭的补助79万元（其中：基本支出79万元，项目支出0万元）。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.68万元。其中：支出类型基本支出，数量7次，金额9.68万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1063.11万元。其中，本级财力安排收入1063.11万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　2019年部门预算总支出1063.11万元。本级财力安排支出 1063.11万元，其中，基本支出1028.11万元，项目支出35万元。与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比减少258.53万元，减幅为19.56%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，并且省级预算包含个人绩效奖励部分，州级预算未包含该部分。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加35万元，减幅为100%。主要原因是预算管理体制下划，由原先的省级预算拨款变更为州级预算拨款，核定标准发生变化，省级预算无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加11.68万元，增加的主要原因是：由于预算管理体制下划，预算口径不一不一致导致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，与2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费15万元，比2018年预算增加10.41万元，增减变动主要原因分析：由于预算管理体制下划，预算口径不一致导致，主要用于保障道路运输市监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州道路运输管理局公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加1.27万元，增减变动主要原因分析：由于预算管理体制下划，预算口径不一致导致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州道路运输管理局2019年政府购买服务1项，预算总额0.8万元，其中：支出类型基本支出，数量1次，金额0.8万元，购买方式为询价，承接主体为企业（机构），资金来源为本级财力安排0.8万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算179.99万元，主要用于在职职工公用经费91.2万元，小汽车燃修费2.09万元，小汽车统保费1.33万元，计提职工教育经费6.25万元，计提职工福利费10.41万元，计提工会经费8.33万元，离退休公用经费1.4万元，公务交通补贴58.98万元。与上年相比增减变动情况及主要原因由于预算管理体制下划，预算口径不一致导致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州道路运输管理局国有资产总额1380.88万元，其中：流动资产579.35万元，固定资产797.11万元，其他资产4.42万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州道路运输管理局2019年绩效部分公用经费36.48万元，其中：办公费20.48万元，差旅费8万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出2万元。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州道路运输管理局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金35万元，其中：安全生产专项项目安排15万元，二级指标数量指标，指标值10次；二级指标服务对象满意度指标，指标值完成90%以上；二级指标生态效益批标，批标值完成80%以上，绩效指标值设定依据及数据来源为安全生产专项经费实施方案。打非治违专项项目安排20万元，二级指标数量指标，指标值完成90%以上；二级指标服务对象满意度指标，指标值完成90%以上；二级指标社效益批标，指标值完成90%以上，绩效指标值设定依据及数据来源为打非治违专项经费实施方案。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州道路运输管理局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（三）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。