红河州经济作物技术推广站2019年预算

　　目录

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　（2）繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　红河州经济作物技术推广站内设办公室等7个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 做好魔芋组培苗的生产、示范种植、推广、州内魔芋品种的品种源普查等工作；

　　2.继续做好香蕉组培苗的生产，力争生产量达800万株，指导农户白芨二级苗驯化技术，促进白芨产业健康发展；

　　3. 探究对香蕉、高原梨、葡萄、水蜜桃、杨梅、石榴、柑橘等红果种植新技术，提高全州果农种植技术，引导好水果品牌建设。

　　4.指导好有机茶叶种植、茶叶采摘新技术等技术，提升茶农茶园增产机率；

　　5.做好水果 、茶叶、橡胶三类项目的申报工作；

　　6.按上级要求做好农业石油公司双层罐改造工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有44人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养44人，非财政供养0人。

　　离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入525.97万元，其中：一般公共预算财政拨款525.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年增加7.11万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入525.97万元，其中:本年收入525.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.97万元（本级财力525.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加7.11万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出525.97万元。财政拨款安排支出525.97万元，其中，基本支出525.97万元，比上年增加7.11万元；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080502款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休经费247.30万元，主要用于离退休人员工资、公用经费。

　　2. 2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3. 2130104款农林水支出—农业—事业运行215.67万元，主要用于单位人员工资支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301类工资和福利支出278.67万元

　　（1）30101款工资福利支出—基本工资108.14万元（其中：基本支出108.14万元，项目支出0万元）

　　（2）30102款工资福利支出—津贴补贴16.77万元（其中：基本支出16.77万元，项目支出0万元）

　　（3）30107款工资福利支出—绩效工资88.63万元（其中：基本支出88.63万元，项目支出0万元）

　　（4）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费63.00万元（其中：基本支出63.00万元，项目支出0万元）

　　（5）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）

　　2.302类商品和服务支出5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）

　　（1）30201款商品和服务支出—办公费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）

　　3.303类对个人和家庭的补助242.28万元（其中：基本支出242.28万元，项目支出0万元）

　　（1）30302退休费242.28万元（其中：基本支出242.28万元，项目支出0万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　单位无此情况

　　（二）与中央、省配套事项

　　单位无此情况

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　单位无此情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入525.97万元。其中，本级财力安排收入525.97万元，比上年增加7.11万元。

　　2019年部门预算总支出525.97万元。本级财力安排支出525.97万元，其中，基本支出525.97万元，比上年增加7.11万元；项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入比上年增加7.11万元，主要是因为政策性调资及人员变动。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门收入比上年增加7.11万元，主要是因为政策性调资及人员变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　单位无州级预算项目。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州经济作物技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出6万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州经济作物技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州经济作物技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费6万元，与上年一致，主要用于保障技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州经济作物技术推广站公务接待费预算数6万元，与上年一致。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　单位无此情况

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　单位无此情况

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　单位无此情况

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　单位无州级预算项目

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　单位无对下转移支付项目

　　鉴于截至2019年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。