红河州畜牧技术推广站2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科。

　　（三）重点工作概述

　　1.畜禽良种推广工作。开展畜禽良种引进、品种改良、种畜禽生产经营管理和地方优良品种遗传资源保护与开发利用工作。完成牛改良13.53万头，猪品种改良64.58万胎次。做好生猪和禽蛋体系课题试验。

　　2.优质牧草试验示范推广工作。开展红河谷种养结合循环农业试验示范基地和红河州高海拔冷凉地区优质牧草栽培与利用技术集成示范推广基地建设。完成推广种植优质牧草56.25万亩，推广制作青贮饲料125.65吨、氨化饲料42.82万吨。

　　3.畜牧业差异化特色化发展工作。开展驴、兔、蜂、奶山羊等特色产业发展研究，引导各县开展驴、兔、蜂、奶山羊养殖技术推广工作。举办特色畜牧业发展培训班，总结交流各地典型经验，总结提炼各地畜牧业新业态发展典型模式，推动畜牧业与文化、休闲、旅游等产业紧密联结，打造畜牧业发展新模式。

　　4.畜牧业主推技术培训工作。

　　5.畜禽养殖废弃物资源化利用工作。加快推进全州畜禽养殖废弃物资源化利用及蒙自、石屏2个县市畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目；巩固畜禽养殖禁养区划定工作成果；开展畜禽标准化规模养殖技术指导和示范场创建工作；开展农业面源污染普查（畜牧部分）工作。

　　6.草原建设与保护工作。草原建设项目技术指导、草原生态保护、草原监测和草原清查后续工作。

　　7.主动服务推进温氏300万头生猪项目建设和红河州稻鱼鸭共生综合种养模式项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 0，事业编制17在职实有17其中：财政全供养17财政部分供养0，非财政供养0。

　　离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。多余一辆为借用红河州兽医站科技咨询服务部车辆，现车子已封车入库，待国资委批复后处理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 292.31万元，其中：一般公共预算财政拨款292.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加25.78万元，主要原因是今年增加了项目预算支出30万元，去年2018年8月我单位离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 292.31万元，其中:本年收入292.31万元，上年结转43.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.31万元（本级财力292.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加25.78万元，主要原因是今年增加了项目预算支出30万元，去年2018年8月我单离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出292.31万元。财政拨款安排支出292.31万元，其中，基本支出262.31万元，项目支出30万元。与上年相比增加25.78万元，主要原因是今年增加了项目预算支出30万元，去年2018年8月我单位离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502款事业单位离退休2019年预算数为31.3万元，较上年预算数48.41万元，减少17.11万元，主要是去年2018年8月我单位离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为29.14万元，较上年预算数增1.24万元，主要是在职人员工资基数增加。

　　3. 2130104款事业运行2019年预算数为184.39万元，较上年预算数减少10.91万元，主要是在职人员工资增加，公用经费由人均3000元提高到5000元，我单位公用经费增幅3.4万元。

　　4.2130106款科技转化与推广服务2019年预算30万元，较上年预算数增加30万元。主要是由于以前年度项目预算经费统一由州农业局局机关作预算，今年根据单位承担项目情况由二级单位直接申报。

　　5. 2210201住房公积金2019年预算数为17.48万元，较上年预算数增加0.74万元，主要是工资增加，基数增加，所以预算金额就增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出262.31万元，项目支出30万元）。部门预算支出292.31万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　1、基本支出262.31万。其中：工资福利支出214.62万元，较上年预算数增加8.62万元，主要是工资增加；商品和服务支出17.02万元，较上年预算数增加4.05万元，主要是公用经费由人均3000元提高到5000元，我单位公用经费增幅3.4万元；对个人和家庭的补助30.67万元，较上年预算数减少16.89万元，主要是去年2018年8月我单离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。

　　2、项目支出30万元。其中商品和服务支出30万元，较上年预算数增加30万元。主要是由于以前年度项目预算经费统一由州农业局局机关作预算，今年根据单位承担项目情况由二级单位直接申报。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无此情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入292.31万元。其中，本级财力安排收入292.31万元。与上年相比增加25.78万元。

　　2019年部门预算总支出292.31万元。本级财力安排支出292.31万元，其中，基本支出262.31万元，项目支出30万元。与上年相比增加25.78万元，主要原因是今年增加了项目预算支出30万；减少基本支出4.22万元，去年2018年8月我单离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支，增加了在职职工工资及公用经费支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入292.31万元。其中，本级财力安排收入292.31万元。与上年相比增加25.78万元，主要原因是今年增加了项目预算支出30万元，去年2018年8月我单离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出262.31万元，与上年相比减少4.22万元，主要原因是在职人员公用经费、工资提高，去年2018年8月我单离休人员及6月遗属人员死亡，所以减少了1人离休人员的工资费用支出及1人遗属支出，综合下来全年减少基本支出4.22万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出30万元。其中商品和服务支出30万元，较上年预算数增加30万元。主要是由于以前年度项目预算经费统一由州农业局局机关作预算，今年根据单位承担项目情况由二级单位直接申报。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州畜牧技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，公务接待费支出2.85万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.55万元，减少的主要原因是：2018年12月事业单位公车改革后，我单位严格管理车辆，认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无此情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数7.6元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平；运行维护费7.6万元，比2019年预算减少0.4万元，减少变动主要原因分析：2018年12月事业单位公车改革后，我单位严格管理车辆，认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制支出，主要用于保障畜牧推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州畜牧技术推广站公务接待费预算数2.85万元，比2018年预算减少0.15万元，减变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年1月1日，红河州畜牧技术推广站国有资产总额206.84万元，其中：流动资产43.31万元，固定资产147.53万元，流动资产16万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　当前，我州畜牧业持续快速健康发展，已成为农民收入来源和国民经济发展的重要支柱产业，正值从传统畜牧业向现代畜牧业的转型升级期。畜牧技术推广工作为全州畜牧业持续快速健康发展发挥着强有力的科技支撑作用。强化畜牧业技术推广是建设现代畜牧业的重中之重，只有加快畜牧业科技成果的转化利用，加强对畜牧从业者的技术培训，切实做好畜牧业先进技术的引进、消化、吸收和再创新工作，才能不断提高我州畜产品科技含量，增强市场竞争力，才能实现州委州政府以把畜牧业打造成红河州重要支柱产业为目标，强势推进畜牧产业发展，使全州畜牧业保持持续快速发展的良好态势，发展方式不断转变，产业化程度和综合生产水平不断提升的目标。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州畜牧技术推广站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，其中：畜牧技术推广项目安排30万元，州级指标，指标值：2019年，牛冻精改良14.95万头，猪杂交改良107.86万胎，推广青贮饲料116.05万吨，氨化饲料38.27万吨，推广种植优质牧草54.12万亩，畜牧科技培训2期200人次；在河口、红河两个县分别建立干、湿热河谷地区优质牧草试验示范基地，逐步实现畜牧业持续快速健康发展，保障菜篮子产品有效供给、稳定物价、促进国民经济发展和农民持续增收。绩效指标值设定依据及数据来源：《关于把畜牧业打造成重要支柱产业的决定》（红发〔2014〕8号）、《关于加快高原特色农业现代化实现全面小康目标的实施意见》（红发〔2016〕16号）、红河州人民政府《关于着力推进重点产业发展的实施意见》（红发〔2016〕17号）、《红河州高原特色现代农业产业发展规划（2016-2020年）的通知》（红政发〔2017〕44号）红河州2019-2022年、《红河州2019-2021年畜牧科技推广项目实施方案》。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。