监督索引号53250001036100000

　　红河州教育体育局（汇总）2019年部门预算 

　　红河州教育体育局（汇总）2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 红河州教育体育局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州教育体育局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州教育体育局（汇总）2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责（机构改革，新的三定方案尚未审批，此职责为原红河州教育局职责） 

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。 

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州教育体育局下属红河州卫生职业学院、红河州农业学校、红河州财经学校、红河州特殊教育学校、红河州民族师范学校、红河州电化教育馆、红河州教育科学研究所、红河州第一中学、红河州小学示范性实践基地、红河州奥林匹克体育运动训练中心（机构改革新转隶单位）、电大红河分校11个事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，是打赢脱贫攻坚大会战之年。今年教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻全国教育大会、全省教育工作、体育工作会议精神，全面贯彻省委十届六次全会、州委八届五次全会决策部署，全面落实优先发展教育事业和建设体育强国战略部署，全面落实立德树人的根本任务，全面深化教育体育综合改革，全面促进教育和体育事业融合发展，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。 

　　1.加强党对教育体育工作的全面领导； 

　　2.着力提升基础教育“三率”水平； 

　　3.全面提升体育事业发展水平； 

　　4.聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战； 

　　5.努力提升教育教学水平与质量； 

　　6.继续推动职业教育转型升级； 

　　7.加强新时代教师队伍建设； 

　　8.努力营造大力发展教育体育事业的良好氛围； 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截至2019年2月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1432人，其中：行政编制41人，事业编制1391人。在职实有1350人，其中：财政全供养 1350人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员523人，其中：离休14人，退休 509人。 

　　车辆编制25辆，实有车辆22辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入41173.16万元，其中：一般公共预算财政拨款41173.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数的40397.38万元相比增加775.78万元，增长1.92%，主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入41173.16万元，其中:本年收入41173.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41173.16万元（本级财力41173.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数的40397.38万元相比增加775.78万元，增长1.92%，主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 41173.16万元。财政拨款安排支出 41173.16万元，其中，基本支出19245.65万元，项目支出21927.51万元。部门预算总支出与上年预算数的40397.38万元相比，增加775.78万元，增长1.92%，主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050101教育管理事务行政运行—2019年预算数为630.46万元，较上年预算数的567.57万元增加62.89万元，增长11.08%，主要用于局机关人员经费、公用经费。增长原因是2019年机构改革，人员增加，公用经费以及工伤生育保险费用增加。  

　　2050199其他教育管理事业支出—2019年预算数为60万元，与上年预算数相等，主要用于州级学科带头人和骨干的培养。 

　　2050201学前教育—2019年预算数为97.97万元，较上年预算数116万元减少18.03万元，下降15.54%。主要用于学前教育家庭经济困难学生省政府助学金州级配套资金。 

　　2050202小学教育—2019年预算数为14382万元，较上年预算数的12709万元增加1673万元，增长13.16%。主要用于义务教育寄宿学生生活费补助州级配套资金、农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金、义务教育均衡发展补助资金、义务教育阶段学校公用经费、“全面改薄”州级配套经费等。 

　　2050203初中教育—2019年预算数为30万元，较上年预算数的20万元增加10万元，增长50%。主要用于平安校园创建。 

　　2050204高中教育—2019年预算数为7773.45万元，较上年预算数6468.33万元增加1305.12万元，增长20.18%。主要用于普通高中生均用经费、民族高中班办学补助、高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金、 普通高中国家助学金、 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费、免除南部六县普通高中学校农村户口高中学生学费专项经费、高中提质补助、州一中教师人员经费等。 

　　2050205高等教育—2019年预算数为585.19万元，较上年预算数的465万元增加120.19万元，增长25.85%。主要用于红河州优秀贫困学子奖励计划项目、高校生源地信用助学贷款风险补偿金、公费师范生配套资金、 红河学院“红河奖学金”等。 

　　2050302中专教育—2019年预算数为7331.1万元，较上年预算数7795.78万元减少464.68万元，下降5.96%。主要用于职教扶贫东西协作配套经费补助、各州属中专学校教师人员经费、公用经费。 

　　2050305高等职业教育—2019年预算数为2704.46万元，较上年预算数的5634.32万元减少2929.86万元，下降52%，主要是用于卫生职业学院教师人员经费。 

　　2050701特殊学校教育—2019年预算数为768.77万元，较上年预算数的830.36万元减少61.59万元，下降7.42%。主要用于特殊教育学校教师人员经费、公用经费。 

　　2059999其他教育支出—2019年预算数为664.69万元，较上年预算数的763.09万元减少98.4万元，下降12.89%。主要用于教育督导工作经费、新建、改扩建公办幼儿园项目的州级配套资金、电教馆及教科所人员经费。 

　　2070101文化和旅游行政运行—2019年预算数为96.95万元，新增款项，是机构改革转隶人员工资款项。 

　　2070301体育行政运行—2019年预算数为152.85万元，新增款项，是机构改革转隶人员工资款项。 

　　2070304 运动项目管理—2019年预算数为195.25万元，新增款项，主要用于奥林匹克体育运动训练中心人员经费。 

　　2070305体育竞赛—2019年预算数为30万元，新增款项，主要用于 “两国一赛道”中越国际自行车赛经费补助。 

　　2070306体育训练—2019年预算数为50万元，新增款项，主要用于教练员聘用、运动员训练经费。 

　　2070308群众体育—2019年预算数为80万元，新增款项，主要用于全民健身活动经费、体育场馆免费低收费开放补助。 

　　2070399其他体育支出—2019年预算数为116万元，新增款项，主要用于老年体育工作经费。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休—2019年预算数为183.98万元，较上年预算数的139.98增加44万元，增长31.43%，主要用于行政单位支付离退休人员工资财政承担部分，增加原因是工资基数调整。 

　　2080502事业单位离退休—2019年预算数为1679.73万元，较上年预算数的1624.54万元增加55.19万元，增长3.4%，主要用于支付事业单位离退休人员工资财政承担部分，增加原因是工资基数调整。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出—2019年预算数为2137.5万元，较上年预算数的1938.77万元增加198.73万元，增长10.25%，主要用于在职人员养老保险缴费，增加原因是工资基数调整。 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出—2019年预算数为138.23万元，新增预算款项，主要用于2019年度退休人员、调离州本级工作人员职业年金缴费。 

　　2210201 住房公积金—2019年预算数为1284.58万元，较上年预算数的1164.64增加111.94万元，增长10.30%，主要用于在职人员住房公积金缴费，增加原因是工资基数调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类 

　　红河州教育体育局2019年财政拨款支出总计41173.16万元（其中：基本支出19245.65万元，项目支出21927.51万元）。 

　　按照政府预算支出经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出869.41万元；机关商品和服务支出1015.44万元；机关资本性支出2312万元；对事业单位经常性补助16506.81万元；对个人和家庭的补助4347.74万元；转移性支出16121.76万元。 

　　按照部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出15502.81万元，商品和服务支出7023.85万元，对个人和家庭的补助16116.48万元，资本性支出2530.02万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　2019年红河州教育体育局对下专项支付资金共18821.76万元，按照功能款项代码分为：2050199 其他教育管理事务支出60万元、2050201学前教育97.97万元、2050202小学教育14358万元、2050204高中教育3882.58万元、2050205高等教育75.19万元、2050302中专教育100万元、2059999其他教育支出218.02万元、2070305体育竞赛30万元。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　红河州教育体育局列入州对下专项转移支付项目清单共有19个项目，金额18821.76万元。其中：1.州级学科带头人和骨干教师专项奖励经费60万元，主要用于"每年评选出10名学科带头人、40名骨干教师，300名南部六县骨干奖励；2.“两国一赛道”中越国际自行车赛经费补助30万元，拨付到河口县用于2019年中越“两国一赛道”自行车比赛；3.新建、改扩建公办幼儿园项目的州级配套资金218.02万元，用于城镇、农村幼儿园基础建设；4.高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金1083.72万元，用于对全州普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助；5. 高中提质补助200万元，给予高中毛入学率低于70%深度贫困县红河、元阳、金平、绿春三个县，每个县1000万元的补助，提高全州高中阶段毛入学率；6.义务教育寄宿学生生活费补助州级配套资金5598万元，用于56万农村义务教育学生免费上学；7.红河州优秀贫困学子奖励计划项目预算60万元，用于考入国家“211”及“985”工程院校的红河籍贫困学子，经州教育局考核认定，州级财政一次性给予每人3000元的奖励；8.公费师范生配套资金15.19万元，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助；9.义务教育均衡发展补助资金2000万元，用于2019年迎国检的元阳、金平、绿春三个县，每个县1000万元的补助，确保通过国家督导评估；10. 普通高中生均公用经费1680万元，用于进一步提高我州普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；11.职教扶贫东西协作配套经费补助100万元，用于全州职业教育东西协作行动计划到东部省（市）接受中等职业教育东西培养的一、二、三年级建档立卡学生提供生活和交通补助，帮助改善生活和交通条件；12.民族高中班办学补助经费225万元，用于民族高生班学生生活补助、学费减免；13.普通高中国家助学金314万元，用于全州普通高中学生助学金补助州级配套；14. 学前教育家庭经济困难学生省政府助学金州级配套资金97.97万元，用于学前教育资助州级配套；15.农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金4460万元，用于全州约51.9万农村义务教育阶段学生提供营养餐费补助，每人每年补助标准为800元；16.普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费79.86万元，用于2018年红河州普通高中建档立卡等相关学生国家免学费；17. 义务教育阶段学校公用经费2200万元，用于让56万农村义务教育学生免费上学；18. 免除南部六县普通高中学校农村户口高中学生学费专项经费300万元，用于加快南部地区高中教育发展，逐步提升我州教育事业发展水平；19.“全面改薄”州级配套经费100万元，用于全州校舍工程建设。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　全州对下转移支付资金18821.76万元，涉及中央、省配套事项的项目有9个，金额15628.74万元。 

　　2050201学前教育涉及中央和省级配套的有1个项目，共计97.97万元，学前教育家庭经济困难学生省政府助学金州级配套资金97.97万元，用于资助学前教育困难学生，面约占全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童总数的10%（2017年起扩面到30%）。 

　　2050202小学教育涉及中央和省级配套的有3个项目，共计12358万元，其中：义务教育阶段学校公用经费2200万元，用于进一步提高我州义务教育阶段教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；义务教育寄宿学生生活费补助州级配套资金5598万元，用于56万农村义务教育学生免费上学；农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金4460万元，用于试点县市农村义务教育学生营养补助，营养改善计划分国家级试点县和省级试点县，元阳县、红河县、绿春县、金平县、屏边县、石屏县、泸西县七个县为国家级试点县（集中连片特殊困难县）；个旧市、开远市、蒙自市、建水县、弥勒县、河口县六个市县为省级试点县。 “全面改薄”州级配套经费100万元，用于全州校舍工程建设。 

　　2050204 高中教育涉及中央、省级配套的有4个项目，共计3157.58万元，其中： 

　　高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金1083.72万元，对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元标准给予生活费补助；普通高中生均公用经费1680万元，用于进一步提高我州普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；普通高中国家助学金314万元，用于全州普通高中学生助学金补助州级配套；普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费79.86万元，用于免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费。 

　　2050205高等教育涉及中央和省级配套的项目有1个，金额15.19万元，是公费师范生配套资金，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　2010199其他教育管理事务支出对下转移支付资金60万元，用于州级学科带头人和骨干教师专项奖励经费60万元，评选认定的州级学科带头人20人，每人奖励标准为1万元；评选认定的州级骨干教师80人，每人奖励标准为5000元，发挥示范引领和辐射带头作用。 

　　2050201学前教育对下转移支付资金97.97万元，用于学前教育家庭经济困难学生省政府助学金州级配套资金97.97万元，从2011年秋季开始，资助面约占全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童总数的10%（2017年起扩面到30%）。资助标准为300元/生/年。资金由省、州、县财政共同分担。省与州按5：5执行，州与县市所承担资金又分为三档：1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒按5:5分担；2.石屏、泸西、河口按7：3分担；3.元阳、红河、金平、绿春、屏边9：1分担。 

　　2050202小学教育对下转移支付资金14358万元，主要是： 

　　义务教育阶段学校公用经费2200万元：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额：小学600元/生.年，初中800元/生.年。在此基础上，寄宿制学校住校生按200补助标准增加，农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生补助标准6000元/生.年。公用经费由中央、省、州和各县市按照比例分担，具体分担比例为：1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒，80%：14%：3%：3%；2.石屏、泸西、河口，80%：14%：4.2%：1.8%；3.屏边、金平、元阳、红河、绿春，80%：14%：5.4%：0.6%。 

　　义务教育均衡发展补助资金2000万元，元阳、金平、绿春三县要在2019年通过义务教育均衡发展国家督导评估的实际，对照义务教育均衡发展十项指标要求，要实现义务教育均衡发展七项以上指标达标，还需要大量项目资金。经测算，元阳县需新建校舍22040平方米，运动场3540平方米，投入资金5354万元；金平县需新建校舍22311平方米，投入资金5317.2万元；绿春县需新建校舍15909平方米，运动场35639平方米，采购设施设备106套，投入资金6586.35万元。 

　　义务教育寄宿学生生活费补助州级配套资金5598万元，从2017年秋季学期起，寄宿生生活补助范围实现“全覆盖”，补助标准小学：1000元/生.年，初中：1250元/生.年。对省定8个人口较少民族所有义务教育阶段学生在落实好寄宿生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予补助。生活补助由中央、省、州和各县市按照比例分担，具体分担比例为1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒，50%：25%：12.5%：12.5%；2.石屏、泸西、河口，50%：25%：17.5%：7.5%；3.屏边、金平、元阳、红河、绿春，50%：25%：22.5%：2.5%； 

　　农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金4460万元，营养改善计划分国家级试点县和省级试点县，元阳县、红河县、绿春县、金平县、屏边县、石屏县、泸西县七个县为国家级试点县（集中连片特殊困难县）；个旧市、开远市、蒙自市、建水县、弥勒县、河口县六个市县为省级试点县。国家级试点县和省级试点县执行同一标准，同步实施。国家级试点县所需资金全部由中央财政承担，省级试点县所需资金由省、州、县市共同分担，具体分担比例为：1.个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、建水县为50%：25%：25%；2.河口县为50%：35%：25%。 

　　“全面改薄”州级配套经费100万元，根据省级每次项目备案要求州级配套资金统计，截止到2018年底，需州级配套5.71亿元。目前，已配套州级资金4.39亿元，还缺口1.32亿元。 

　　2050204 高中教育对下转移支付资金3882.58万元，主要是： 

　　高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金1083.72万元，2017年秋季学期开始，对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元标准给予生活费补助。所需资金由省、州按40:60承担，州与县市所承担资金又分为三档：1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒按5:5分担；2.石屏、泸西、河口按7：3分担；3.元阳、红河、金平、绿春、屏边9：1分担。 

　　高中扩规提质补助金200万元，根据中共红河州委 红河州人民政府关于印发《红河州教育事业振兴金秋计划（2014—2019）》的通知（ 红发〔2013〕51号），用于全面做好高考综合改革试点工作，抓紧做好校点布局、资源拓展，逐步扩大高中教育资源总量，并做好学生生涯规划试点及教师的储备培训、学生选课及走班教学管理的推演工作，面向全州开展高考改革培训。 

　　普通高中生均公用经费1680万元，从2017年秋季学期起，全州公办普通高中1200元/生.年，由省、州、县市三级承担，具体分担比例：省15%，州20%，县市65%（州属学校分担比例：省15%，州85%）。 

　　民族高中班办学补助经费225万元，每年招收500名民族高中班学生，三年共计1500名，每生每年补助2500元。2019年预计招生计划情况：州一中200名，建水一中100名，个旧一中50名，蒙自一中50名，开远一中50名，弥勒一中50名。 

　　普通高中国家助学金314万元，全州普通高中国家助学金执行标准为一类特困生2500元/生·年,二类贫困生1500元/生·年；项目覆盖面目前为全州在籍学生的30%－32%；中央、省、州（县市）按80:10:10比例承担；州与县市所承担资金又分为三档：1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒按5:5分担；2.石屏、泸西、河口按7：3分担；3.元阳、红河、金平、绿春、屏边9：1分担。 

　　普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费79.86万元，从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费。中央、省、州和各县市按照比例分担，具体分担比例为：（1）个旧、开远、蒙自、建水、弥勒，80%：14%：3%：3%；（2）石屏、泸西、河口，80%：14%：4.2%：1.8%；（3）屏边、金平、元阳、红河、绿春，80%：14%：5.4%：0.6%。 

　　免除南部六县普通高中学校农村户口高中学生学费专项经费300万元，对户籍在南部六县的农村户口初中学生，被南部六县普通高中学校正式录取，且在南部六县普通高中学校就读，给予免除高中三年的学费。按照各县上报的普通高中免学费学生信息中未享受建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生和农村特困救助供养学生的农村户籍学生数按照800元/生.年测算，免除南部六县农村普通高中学生学费所需资金分别由北部县市和州级各筹措50%。预计2019年免除7500人学生学费，州级需要筹集300万元。 

　　2050205高等教育对下转移支付资金75.19万元 

　　公费师范生配套资金75.19万元，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。培养经费标准：9800元/生.年，其中，免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元。按照8:1:1的比例，由省、州、县市三级财政分别承担。 

　　红河州优秀贫困学子奖励计划项目60万元，从2015年开始，凡考入国家“211”及“985”工程院校的红河籍贫困学子，经州教育局考核认定，州级财政一次性给予每人3000元的奖励。每年计划补助200名学生，需资金60万元。 

　　2050302职业教育对下转移支付资金100万元 

　　职教扶贫东西协作配套经费补助100万元，为职业教育东西协作行动计划到东部省（市）接受中等职业教育东西培养的一、二、三年级建档立卡学生提供生活和交通补助标准2000元/生；2、补助资金按州、县市50:50承担，州和县市再按比例分担。 

　　2059999 其他教育支出对下转移支付资金218.02万元 

　　新建扩建的公办幼儿园项目配套州级资金218.02万元。项目建设标准为建筑面积1600元/平方米，在中央和省配套65%后，州县共同承担35%，即560元/平方米的配套资金。具体承担办法为：1.个旧、开远、蒙自、建水、弥勒由县市自行承担；2.石屏、泸西、河口由州和县按2:8的比例承担；3.屏边、金平、元阳、红河、绿春由州和县按3:7的比例承担。 

　　2070305 体育竞赛对下转移支付资金30万元 

　　“两国一赛道”中越国际自行车赛经费补助30万元，为办好中越“两国一赛道”自行车比赛，贯彻好两国“长期稳定，面向未来，睦邻友好，全面合作”的方针，共同推进“一带一路”倡议和“两廊一圈”发展战略对接，巩固深化中越睦邻友好和全面战略合作伙伴关系，拨付到河口县用于2019年中越“两国一赛道”自行车比赛。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金91.5万元。其中：支出类型基本支出，数量139415项，金额91.5万元；政府采购方式为自行采购、公开招标、竞争性谈判，资金来源为一般公共预算本级财力。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门财政拨款收入41173.16万元，与上年预算数的40397.38万元相比增加775.78万元，增长1.92%。其中，本级财力安排收入41173.16万元，与上年预算数的37302.56万元相比增加3870.60万元，增长10.38%。主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　2019年部门预算总支出 41173.16万元。本级财力安排支出 41173.16万元，其中，基本支出19245.65万元，项目支出21927.51万元。部门预算总支出与上年预算数的40397.38万元相比，增加775.78万元，增长1.92%，主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入41173.16万元，与上年预算数的40397.38万元相比增加775.78万元，增长1.92%。其中，本级财力安排收入41173.16万元，与上年预算数的37302.56万元相比增加3870.6万元，增长10.38%。，主要原因是机构改革，增加体育职能，人员经费以及相关体育项目经费增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出19245.65万元，与上年度的21512.37万元相比，减少2266.72万元，下降10.54%。下降原因是压缩经费支出，预算口径发生变化，上年列入基本支出的部分经费2019年列入项目支出，导致商品服务支出1911.45万元，与上年度的4618.78万元相比，减少2707.33万元，下降58.62%；工资福利支出15502.81万元，与上年度年14767.42万元相比 ，增加735.39万元，增长4.98%，原因是工资基数调整，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出1831.39万元，与上年度的2126.17万元相比，减少294.78万元，下降13.86%，下降原因是2018年在基本支出中预算的390.1万元助学金，2019年列入项目支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出21927.51万元，与上年度的18885.01万元相比，增加3042.5万元，增长16.11%。增长原因是预算口径发生变化，上年列入基本支出的部分经费2019年列入项目支出，导致商品服务支出5112.4万元，与上年度的4595万元相比，增加517.4万元，增长11.26%；对个人和家庭的补助支出14285.09万元，与上年度的13890万元相比，增加395.09万元，增长2.84%，增长原因是2018年在基本支出中预算的390.1万元助学金，2019年列入项目支出；资本性支出2530.02万元，与上年度的300.01万元相比，增加2230.01万元，增长743.31%，大幅增长原因是增加房屋建筑物建设；资本性支出（基本建设）0万元，与上年度的100万元相比，减少100万元，下降100%。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州教育体育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额445.9万元，其中，因公出国（境）费支出58.8万元，公务用车购置及运行维护费支出227.02万元，公务接待费支出160.08万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数424.5万元增加21.4万元，增加的主要原因是机构改革，体育职能划入，下属机构增加，相应的增加因公出国费用、车辆运行维护费以及公务接待费支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州教育体育局因公出国（境）费预算数58.8万元，比2018年预算增加25.8万元，增长78.18%。增减变动主要原因是机构改革，体育职能划入，2019年度将在越南举办 “两国一赛道”中越国际自行车赛，我州部分工作人员将参与此次比赛的筹备，导致因公出国费用增长。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州教育体育局公务用车购置及运行维护费预算数227.02万元。其中：购置费20万元，比2018年预算增加20万元，中小学综合实践基地属新成立单位，增加20万元的车辆购置费；运行维护费207.02万元，比2018年预算减少5.28万元，减少的主要原因分析是厉行节约，压缩单位运行成本，公务用车运行维护费主要用于保障日常工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州教育体育局公务接待费预算数160.08万元，比2018年预算减少19.12万元，减少的主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩单位运行成本，控制公务接待的人数和规模。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州教育体育局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　按照政府预算支出经济分类科目，红河州教育体育局2019年机关运行经费财政拨款预算1056.65万元，较上年增加374.22万元，其中：机关工资福利支出869.41万元，较上年增加276.87万元，增加原因是2019年机构改革，原红河州文化体育和广播电视局的体育职能与红河州教育局合并，转隶人员工资增加导致，机关工资福利支出主要用于机关人员的工资发放、五险一金缴费；机关商品服务支出187.24万元，较上年增加97.35万元，主要是2019年度财政提高公用经费的预算以及机构改革合并，相应增加人员公用经费，机关商品服务支出主要用于在职职工公用经费、小汽车燃修费、小汽车统保费等。

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州教育体育局国有资产总额0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　红河州教育体育局2019年州本级项目以及对下转移支付项目围绕年初预算项目设定目标有序开展，加强项目资金管理，开展项目绩效自评，使项目资金能发挥最大社会效益和经济效益。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州教育体育局2019年州本级项目支出共有17项，安排项目资金3105.75万元，其中： 1.农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金安排24万元，一级指标，指标值100，为全州约51.9万农村义务教育阶段学生提供营养餐费补助，每人每年补助标准为800元，农村学生体质得到提高；2. 教育督导工作经费20万元，二级指标，指标值3，金平、绿春、元阳3个县义务教育发展基本均衡要在2019年通过国家的评估认定，一级指标，指标值95，红河州13个县市必须于2019年以前实现义务教育发展基本均衡并通过国家的评估认定。目前，全州义务教育发展基本均衡工作正顺利推进。到2016年底，红河州已有开远市、个旧市、蒙自市、建水县和弥勒市等5个县市实现了义务教育发展基本均衡;2017年石屏、泸西、河口3个县义务教育发展基本均衡通过了国家的评估认定；2018年红河、屏边2个县义务教育发展基本均衡在通过国家的评估认定；金平、绿春、元阳3个县义务教育发展基本均衡要在2019年通过国家的评估认定；3. 高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金11.25万元，一级指标，指标值100，对全州普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助，标准为2500元/生·年，并实现对所有普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生全覆盖；4. 教练员聘用、运动员训练经费50万元，二级指标，指标值400名，对400名学生进行体育训练，保证400名学生的正常训练和所需教练员的聘用，为我州的竞技体育以培养青少年体育后备人才为重点；5.高校生源地信用助学贷款风险补偿金210万元，一级指标，指标值96，大力开展2019年生源地信用助学贷款项目工作，落实专项配套资金190万，确保2018年红河州籍21700名高校家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学；6.全民健身活动经费、体育场馆免费低收费开放补助80万元，三级指标，为46万人次免费开放体育场馆、20000人次开展国民体质监测、到2020年，实现全民健身事业与红河州经济社会发展相协调，与各项社会事业互促互进、融合共通发展。全州建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的公共体育服务体系；7.普通高中生均公用经费315万元，一级指标，指标值100，是州一中高生生均公用经费，为进一步提高我州普通高中教育经费保障能力，确保州一中各项教育教学工作顺利开展；8.中等职业教育免学费500万元，一级指标，指标值100，为落实中职国家免学费政策，不断完善中职资助政策体系，吸引我州更多初中毕业生就读中等职业学校，大力发展中职教育，促进红河经济建设；9.老年体育工作经费116万元，一级指标，指标值90%，开展各类老年体育活动、组织和引导老年人参加体育健身活动，让老年人共享经济建设和社会发展成果；10. 普通高中国家助学金22.5万元，一级指标，指标值100，对普通高中生符合补助政策的学生给予资助；11.普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费2万元，一级指标，指标值100，对州一中建档立卡户等家庭经济困难学生免学费政策，切实帮助2018年全州普通高中困难学生顺利完成学业，促进教育精准扶贫各项工作；12.民族高中班办学补助经费150万元，一级指标，指标值100，州一中民族高中班学生给予生活补助，解决州内民族班招生困难，生源不够且质量不高的问题、解决民族学生的生活补助和对学校的办学补助相对偏低的问题，以此增加对民族学生的招生的吸引力，充分调动优质高中学校的招生积极性；13. 平安校园创建经费30万元，一级指标，指标值100，红河州综治办、教育局对创建达标并评估认定的50所至60所州级“平安校园”进行表彰奖励、组织150名全州学校安全管理人员培训、为10所中小学、幼儿园购置安全工作设备；14. 职教扶贫东西协作配套经费补助100万元，一级指标，指标值100，全州职业教育东西协作行动计划到东部省（市）接受中等职业教育东西培养的一、二、三年级建档立卡学生提供生活和交通补助，帮助改善生活和交通条件；15.  红河学院“红河奖学金”300万元，一级指标，指标值100，加快学校“国门大学”建设和教育对外开放步伐，吸引外国留学生到我校学习；16. 红河州第一中学办学经费补助500万元，一级指标，指标值100，项目的实施可提高州一中教师教学效率，达到一级完中的教学工作能力；加强州一中一级高完中建设，改善州一中办学条件和办学水平充分发挥示范辐射作用；17.红河州第一中学邻地州引进骨干教师安家费补助675万元，一级指标，指标值100，实施“名师、名牌、名校”战略，大力加强教师队伍建设，走一条强基固本之路。着力改善教师队伍整体结构，认真抓好骨干教师的招聘、培养工作，促进教师专业化发展。 按照“一年能胜任，两年成骨干、三年成名师”的培养目标，建设一支教育观念新、科研能力强、心理素质好、敬业爱生、团结进取、师德高尚、业务精良的高素质教师队伍。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州教育体育局列入州对下专项转移支付项目清单共有19个项目，金额18821.76万元。其中：1.州级学科带头人和骨干教师专项奖励经费60万元，一级指标，指标值90，用于"每年评选出10名学科带头人、40名骨干教师，300名南部六县骨干奖励；2.“两国一赛道”中越国际自行车赛经费补助30万元，二级指标，六组别比赛，办好中越“两国一赛道”自行车比赛，贯彻好两国“长期稳定，面向未来，睦邻友好，全面合作”的方针，共同推进“一带一路”倡议和“两廊一圈”发展战略对接，巩固深化中越睦邻友好和全面战略合作伙伴关系；3.新建、改扩建公办幼儿园项目的州级配套资金218.02万元，一级指标，指标值100，用于城镇、农村幼儿园基础建设，进一步提高我州学前教育经费保障能力和学前教育普及程度，确保城镇、农村幼儿园基础建设顺利进行；4.高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助资金1083.72万元，一级指标，指标值100，对全州普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助，标准为2500元/生·年，并实现对所有普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生全覆盖；5. 高中提质补助200万元，三级指标，新建校舍，给予高中毛入学率低于70%深度贫困县补助，提高全州高中阶段毛入学率；6.义务教育寄宿学生生活费补助州级配套资金5598万元，一级指标，指标值100，让56万农村义务教育学生免费上学；7.红河州优秀贫困学子奖励计划项目预算60万元，一级指标，指标值95，用于考入国家“211”及“985”工程院校的红河籍贫困学子，经州教育局考核认定，州级财政一次性给予每人3000元的奖励；8.公费师范生配套资金15.19万元，三级指标，招生120人，公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助，培养经费标准每生每年为9800元，其中，免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元；9.义务教育均衡发展补助资金2000万元，一级指标，指标值1，给予2019年迎国检的元阳、金平、绿春三个县，每个县1000万元的补助，确保通过国家督导评估；10. 普通高中生均公用经费1680万元，一级指标，指标值100，进一步提高我州普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；11.职教扶贫东西协作配套经费补助100万元，一级指标，指标值100，用于全州职业教育东西协作行动计划到东部省（市）接受中等职业教育东西培养的一、二、三年级建档立卡学生提供生活和交通补助，帮助改善生活和交通条件；12.民族高中班办学补助经费225万元，一级指标，指标值100，个旧一中完成招生100人、建水一中完成招生200人、蒙自一中完成招生100人、开远一中完成招生100人、弥勒一中完成招生100人，给予民族高生班学生生活补助、学费减免；13.普通高中国家助学金314万元，一级指标，指标值100，用于全州普通高中学生助学金补助州级配套；14. 学前教育家庭经济困难学生省政府助学金州级配套资金97.97万元，一级指标，指标值95，2018年，全州预计幼儿在园学生17余万人，预计17000人享受此项目资金共539余万元；15.农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金4460万元，一级指标，指标值100，为全州约51.9万农村义务教育阶段学生提供营养餐费补助，每人每年补助标准为800元；16.普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费79.86万元，一级指标，指标值95，用于2018年红河州普通高中建档立卡等相关学生国家免学费；17. 义务教育阶段学校公用经费2200万元，一级指标，指标值100，让56万农村义务教育学生免费上学；18. 免除南部六县普通高中学校农村户口高中学生学费专项经费300万元，一级指标，指标值80，加快南部地区高中教育发展，逐步提升我州教育事业发展水平，高中阶段毛入学率上升5个点左右，高中教育教学质量提高；19.“全面改薄”州级配套经费100万元，一级指标，指标值95，落实2018年上级配套资金4.154亿元、州级配套14000万元，开工建设21.3万平方米校舍，各县市资金使用和管理规范，效益高。 

　　第二部分 红河州教育体育局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于职工人员经费以及商品和服务支出的各项资金。包括工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。 

　　监督索引号53250001036100111