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　　红河州投资促进局2019年部门预算 

　　目 录 

　　第一部分红河州投资促进局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州投资促进局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州投资促进局2019年部门预算编制说明 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和2019年州本级部门预算编制工作会议精神，按照预算管理的相关规定，红河州投资促进局2019年预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算,现将2019年度红河州投资促进局预算编制的有关情况说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。                                                                                                         

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。                                                          

　　3.负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。

　　4.负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　5.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。 

　　6.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导红河州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　7.负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。 

　　8.负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　9.承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局机构设置为：办公室、 产业科、区域科、外资科、督导科、信息科、园区科。我单位今年职工编制21人，实有职工24人（含工勤3人），离退休职工10人；领导职数设置为局长1人，副局长3人，科级12人（正科7人，副科5人）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年工作目标：引进省外到位资金1060亿元，突破千亿元“大关”；完成实际利用外资3700万美元，新签约总投资3000万元以上项目140个，新开工总投资5000万元以上项目120个；推动10个重点项目纳入省级重点项目库开工。 

　　1.坚持高位推动抓招商。坚持招商引资“一把手”工程，继续强化主要领导亲自抓招商，压实各县市招商引资主体责任，层层签订招商引资目标责任书，确保目标明确、任务量化、责任落实。完善招商引资考核评价机制，实行月跟踪、季督查、年考核，加快推进项目落地、投产、达效。 

　　2.改善营商环境抓招商。持续推进“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”项目审批模式，努力实现政务服务事项“最多跑一次”。落实民营经济发展“双10条”，完善领导干部挂钩服务。 

　　3.聚焦“三张牌”抓招商。一是打好“绿色食品牌”。二是打好“绿色能源牌”。三是打好“健康生活目的地牌”，高质量推进14个省级以上特色小镇建设，加快推进哈尼梯田保护开发、建水国家级紫陶文化产业园等重点文化旅游项目，集中力量引进一批药材精深加工项目落户红河，促进大健康产业与文化旅游深度融合。 

　　4.围绕重点产业抓招商。按照州委、州政府推动重点产业建设的部署，围绕供给侧结构性改革及产业转型升级的关键环节，聚焦重点产业 、重点企业、重点平台，把传统产业改造升级、新兴产业发展和承接东部地区产业转移与招商引资工作深入对接，尽快形成一批新产业、新业态、新技术、新模式。 

　　5.发挥园区作用抓招商。紧紧围绕红河州委“全面开放、三区联动、市区融合、重点突破”的发展思路，不断建立完善蒙自经开区、红河综保区、河口跨合区协调联动的招商引资工作机制。充分发挥“三区”平台作用，引领带动蒙自、个旧、开远、建水、弥勒等县市配套产业聚集发展，促进县市与“三区”融合发展。全力争取打通“三区”直通越南海防的中亚班列铁路运输，吸引更多外向型加工制造企业、物流企业和外贸企业落户红河州。 

　　6.创新方式抓招商。一是推进片区招商。二是专业招商。三是产业链招商。四是加大招商投入。完善招商引资工作保障机制，加大招商引资经费保障力度，强化招商队伍建设，为招商引资工作提供有力保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，（不包括工勤人员3人）事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1165.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1165.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款3.4万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加变动主要原因是公用经费增加，招商引资业务工作的经费，对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1165.78万元，其中:本年收入1165.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.78万元（本级财力1165.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加主要原因是公用经费增加，招商引资业务工作的经费，对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2019年部门预算总支出 1165.78万元。财政拨款安排支出1165.78万元，其中，基本支出421.78万元，项目支出744万元。与上年相比增加105.53万元（基本支出61.53万元，项目支出44万元） 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于主要用2011301款行政运行329.39万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出37.02万元，2080502款事业单位离退休33.16万元；2210201款住房公积金22.21元,2011308款招商引资专项经费719万元,2011399款其他商贸事务支出经费25万元。与上年相比增加主要原因是公用经费增加，招商引资业务工作的经费，对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出421.78万元，其中：工资福利支出311.96万元。工资福利支出含：基本工资90.70万元，津贴补贴152.61万元，奖金7.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.02万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金22.21万元。商品和服务支出77.23万元。商品服务支出含：办公费13.92万元，印刷费1万元，水费0.35万元，电费0.68万元，邮电费1万元，物业管理费1.23万元，差旅费10.97万元，会议费2万元，培训费4.53万元，劳务费0.48万元，因公出国（境）费用5万元，工会经费3.37万元，福利费4.22万元，其他交通费用25.48万元，其他商品和服务支出3万元。对个人和家庭的补助退休费32.59万元。项目支出744万元。商品和服务支出737万元。商品和服务支出含：办公费42万元，印刷费90万元，水费1万元，电费1万元，差旅费90万元，租赁费20万元，会议费40万元，培训费10万元，公务接待费115万元，劳务费83万元，委托业务费70万元，其他交通费用50万元，其他商品和服务支出125万元。资本性支出7万元（办公设备购置）。与上年相比增加主要原因是公用经费增加，招商引资业务工作的经费，对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费增加。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　红河州投资促进局2019年无州对下专项转移支付项目预算，部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　红河州投资促进局2019年无与中央、省配套事项预算。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　红河州投资促进局2019年无按既定政策标准测算补助事项预算。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金70万元。其中：支出类型项目支出，数量29个，金额70万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明  

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1165.78万元。其中，本级财力安排收入1165.78万元。与上年相比增加基本支出预算与上年对比增加17.08%，增加的主要原因是公用经费增加。项目支出预算与上年对比增加6.29%，增减变化的原因主要是2019年用于保障红河州招商局为完成年度招商引资工作目标任务，用于招商引资业务工作的经费支出719万元，如项目开发包装、外出招商活动外来客商业务洽谈、租用车辆保障客商投资考察洽谈、招商引资项目册、投资宣传资料制作、委托中介招商、州招商服务中心开支、片区招商工作开支、增加对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费25万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　主要是公用经费增加，人员增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年用于保障红河州招商局为完成年度招商引资工作目标任务，用于招商引资业务工作的经费支出719万元，如项目开发包装、外出招商活动外来客商业务洽谈、租用车辆保障客商投资考察洽谈、招商引资项目册、投资宣传资料制作、委托中介招商、州招商服务中心开支、片区招商工作开支、增加对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场项目经费25万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额270万元，其中，因公出国（境）费支出50万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出220万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.6万元，减少的主要原因是：严格遵守厉行节约的原则。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州投资促进局因公出国（境）费预算数50万元，比2018年预算增加37.4万元。增加变动主要原因分析是为进一步加强红河州与香港和台湾经贸合作交流，积极推进重点项目，吸引更多港商和台商赴滇投资兴业，充分吸引外来投资，促进红河州产业转型和升级，推动经济社会跨越式发展。根据州委、州政府要求，2019年红河州拟组织3场境外招商活动，其中：香港2场，台湾1场。拟组织3次境外招商活动使2019年出国预算相应比2018年出国预算增加。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州投资促进局2019年无公务用车购置及运行维护费预算。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州投资促进局公务接待费预算数220万元，比2018年预算减少20万元，减少主要原因是突出接待工作实效，减少一般性的接待工作，厉行节约，认真执行中央八项规定。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州投资促进局2019年政府购买服务5项，预算总额223.48万元，其中：支出类型基本支出数量1，金额0.48万元，购买方式单一来源采购，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。支出类型项目支出数量4，金额223万元，购买方式其他采购方式，承接主体企业、社会组织，资金来源为：本级财力安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州投资促进局2019年机关运行经费财政拨款预算77.23万元，主要用于1、在职职工公用经费42.06万元（行政基础公用经费25.23万元、行政绩效公用经费16.83万元）；2、职工教育费2.53万元；3、职工福利费4.22万元；4、工会费3.37万元；5、退休干部公用经费0.57万元；6、公务交通补贴24.48万元。与上年相比增加32.01万元，主要原因：公用经费增加和人员增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　2018年部门决算尚未批复，因此红河州投资促进局国有资产总额情况暂不公开。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　招商引资项目前期工作经费完成2019年招商引资任务。引进省外到位资金950亿元，总投资5000万元以上新开工项目数120个，总投资3000万元以上新签约项目140个。做好项目册制作及宣传、外企客商业务洽谈、外出招商、接送客商车辆租用、招商服务中心工作等。 

　　片区招商工作经费：1、片区招商工作组每年正式签约项目不少于2个；2、各片区实际到位资金每年不少于2亿元（实际利用外资折合人民币计算）。3、 各片区招商工作组每年推介30户以上符合国家产业政策、我州重点产业发展导向及环保要求的企业到红河州进行考察洽谈。对口支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场乡项目经费:为认真贯彻落实国务院《全国对口支援三峡库区合作规划（2014-2020年）》、《国务院三峡办综合司关于2017年对口支援三峡库区工作安排的意见》（国三峡办函[2017]23号）文件精神，项目总投资25万元。主要建设内容：对支援三峡库区移民重庆市石柱土家族自治县黎场乡场镇环境整治项目。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州投资促进局2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金744万元，其中：  招商引资专项经费项目安排719万元，设一、二、三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省招商引资工作委员会关于2019年全省招商引资工作的意见》云招商委发〔2019〕1号文件，片区招商工作经费项目设一、二、三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《红河州人民政府关于印发红河州片区招商引资管理办法（暂行）的通知》红政发【2018】42号文件， 对口支援三峡库区石柱县黎场乡经费项目一级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省招商合作局关于做好2018年对口支援三峡库区工作的意见》云招商发【2018】5号文件。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州投资促进局2019年无州对下转移支付绩效目标表预算。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州投资促进局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　专业名词解释 

　　1.“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。 

　　2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出。 

　　3.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。 

　　4.“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。 

　　5.“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

监督索引号53250000947200111