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　　红河州住房和城乡建设局(汇总）2019年部门预算 

　　红河州住房和城乡建设局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 红河州住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州住房和城乡建设局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。4.承担推进住房制度改革的责任。5.指导城市建设、风景名胜区管理工作。6.承担规范村镇建设的责任。7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。8.承担规范建筑市场秩序的责任。9.承担建筑工程质量安全监管的责任。10.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。11..承担推进建筑节能、城镇减排的责任。12.承担人民防空的责任。13.承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州住建局机关设11个内设机构（正科级）。1.办公室、2.法规监察科、3.住房保障科、4.房地产管理科、5.城市建设科、6.建筑市场监管科、7.勘察设计科、8.工程质量安全监管科、9.人防业务科、10.人防工程科、11.人防组织指挥科。 

　　红河州住建局下属事业单位15个：1.红河州建设工程招标投标管理办公室（参照公务员法管理）、2.红河州村镇建设管理处、3.红河州抗震防震指挥部办公室、4.红河州风景园林管理处、5.红河州标准定额站、6.红河州工程质量监督管理站、7.红河州保障性住房管理中心、8.红河州建设工程安全监督站、9.红河州住宅专项维修资金管理中心、10.红河州房地产管理处、11.红河州建筑设计院（生产经营性事业单位）、12.红河州人防指挥信息保障中心、13. 红河州标准定额站、14.红河州工程质量监督管理站、15.红河州房地产管理处。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）积极推进农村危房改造工作。按照2019年实现危房清零，2020年完成动态调整或因灾产生危房的目标要求，2019年拟实施“4类重点对象”危房改造47500户，非“4类重点对象”危房改造22455户，实现危房清零。 

　　（二）积极推进棚户区改造工作。2019年度申报实施棚户区改造计划32310套，其中，城镇棚户区32310套，无国有工矿棚户区、国有林区（场）棚户区（危旧房）和国有垦区危房计划申报。2019年城镇棚户区基本建成4751套，公租房基本建成1923套，计划发放租赁补贴9500户。按照新的三年棚改计划，合理界定和把握棚改范围和标准，严格执行“六个严禁”：严禁将房地产开发、城市基础设施建设等项目打包纳入棚改；严禁将因道路拓展、历史街区保护、文物修缮等拆迁改造房屋的项目纳入棚改；严禁将农村危房改造纳入棚改；严禁将房龄不长、结构比较安全的居民楼纳入棚改；严禁将棚改政策覆盖到一般建制镇；严禁将小区美化亮化、居民房屋外立面整治等项目纳入棚改。 

　　（三）着力提升城乡人居环境。按照党的十九大提出的实施“乡村振兴战略”、十九届中央深改领导小组第一次会议通过的《农村人居环境整治三年行动方案》，以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，督促、指导各县市党委、政府提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央、省、州的决策部署上来，认真谋划好2019—2020年工作，绝不能把脏乱差带进小康社会。坚持统筹城乡一体化发展，把提升农村人居环境行动与脱贫攻坚有机结合起来，与实施“乡村振兴战略”结合起来，推动农村物质文明和精神文明协调发展。按照“突出重点，分时段分年度，部分目标任务提前完成” 工作要求，做到思想不松、标准不降、干劲不减，不断提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，让人民群众有更多的获得感和幸福感。 

　　（四）加快市政基础设施建设。加快推进城市基础设施补短板建设工作，重点抓好城镇污水处理厂提质增效改造和配套管网新改建。突出以个开蒙弥4个设市城市为重点的海绵城市建设，城市建设融入海绵城市建设理念，推进城市绿色发展，让城市再现绿水青山；加快推进城市公厕和旅游公厕建设。全州计划新建城市公厕69座，改建48座，个旧、开远、蒙自、弥勒、建水5个县市达到城市建成区每平方公里5座公以上的城市公厕布置要求。 

　　（五）着力培育壮大建筑产业。认真贯彻落实建筑业发展和建筑市场监管的有关政策，切实加快我州建筑业的发展，实现全州本地建筑业企业产值目标任务428亿元，同比增长16%，实现建筑业增加值270亿元，同比增长19%。进一步强化建筑市场监管，努力营造统一规范、公平竞争、运行有序的市场秩序。 

　　（六）规范房地产市场秩序，进一步加强市场监管。加强房地产市场监测分析；加强商品房预售与预售资金监管，建立预售资金监管账户，确保专款专用；确立省、州两级重大项目，继续实施重大房地产开发项目跟踪服务制度，发挥重大房地产开发项目对房地产开发投资增长的拉动和支撑作用。鼓励房地产企业提升资质等级，增强综合实力；加大招商引资力度，增强城镇产业带动作用的同时加强城市功能的规划，积极引导房地产业从单纯的房地产开发向旅游地产、商业地产、文化地产、养老养生地产、城市综合体、产业培植地产等六个地产转变，合理引导我州住房消费和房地产开发建设。 

　　（七）推动人防事业长足发展。进一步修订完善各类配套方（预）案和保障计划，推进县市指挥平台建设，加快建水县指挥所建设步伐，推进个旧市大屯基本指挥所的建设，启动绿春、金平、河口人防应急指挥中心建设，启动开远市指挥所升级改造工程，提升指挥功能;完成个旧市怀源芳圃公共人员掩蔽工程，争取明年年初投入使用，造福于民；推进群众防空组织建设，构建以专职队伍为中坚、兼职和志愿者队伍为补充的力量体系;推动县市人防工程专项规划编制、评审并纳入城市总规工作，“十三五”期间13县市均要完成“人防工程专项规划”编制、评审、纳入城市建设总规实施工作，使人防工程建设有法可依，有规可循;提高人防训练水平,促进人防依法行政,深入开展人防宣传教育,抓好人防队伍建设,提升人防信息化建设水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　红河州住建局编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。分别是：1、红河州住房和城乡建设局机关；2、并入州住建局编制预算的事业单位8个（州风景园林管理处、州抗震办、州村镇处、州安监站、州保障性住房管理中心、州住宅维修资金管理中心、人防指挥信息保障中心、州招标办）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。3、独立核算的事业单位3个（红河州标准定额站、红河州工程质量监督管理站、红河州房地产管理处） 

　　在职人员编制85人，其中：行政编制35人，事业编制50人。在职实有89人。其中： 财政全供养89人（含规划局并入3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆11辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入2282.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2093.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转188.79万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入2282.12万元，其中:本年收入2093.33万元，上年结转188.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093.33万元（本级财力2093.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 2093.33万元。财政拨款安排支出 2093.33万元，其中，基本支出1440.33万元，项目支出653万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：2019999其他一般公共服务支出22万元；2080501归口管理的行政单位离退休98.05万元；2080502事业单位离退休12.68万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.31万元；2120101行政运行660.58万元；2120109住宅建设与房地产市场监管2万元；2121399其他城市基础设施配套费安排的支出109万元；2129901其他城乡社区支出441.32万元；2210105农村危房改造520万元；2210201住房公积金85.39万元；。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、政府预算支出经济分类科目 

　　501机关工资福利支出944.73万元；502机关商品和服务支出214.84万元（其中：项目支出24万元）；505对事业单位经常性补助196.08万元；509对个人和家庭的补助108.68万元；511债务利息及费用支出411万元（项目支出）；599其他支出218万元（项目支出）。 

　　2、部门预算支出经济分类科目 

　　301工资福利支出1125.39万元；302商品和服务支出230.26万元（其中：项目支出24万元）；303对个人和家庭的补助108.68万元；307债务利息及费用支出411万元（项目支出）；399其他支出218万元（项目支出）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　农危房贷款贴息80万元。其中：个旧市9.07万元、开远市1.32万元、蒙自市3.36万元、建水县14.31万元、石屏县12.91万元、弥勒市1.14万元、元阳县18.71万元、金平县18.42万元、绿春县0.76万元。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.98万元。其中:支出类型：基本支出，数量4，金额2.98万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排0.58万元，收费成本补偿2.4万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入2093.33万元。其中，本级财力安排收入2093.33万元。 

　　2019年部门预算总支出 2093.33万元。本级财力安排支出 2093.33万元，其中，基本支出1440.33万元，项目支出653万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算收入较2018年2348.71万元减少255.38万元。主要是因为：基本支出预算增加61.62万元。主要是在编制2019年年初预算时人员增加3人及2019年在职人员工资调增，工资福利支出增加102.23万元（其中：工资性支出增加76.27万元；养老保险缴费增加16.7万元；社会保障缴费增加2.66万元，住房公积金增加6.6万元）。由于退休费用及遗属补助调增，质监站无2019年退休生活补助预算，对个人和家庭补助支出减少3.88  万元（其中：退休费增加0.12万元，遗属补助调增0.08万元，退休生活补助减少4.08万元）。由于人员增加、公用经费调增，一般公用经费调增65.53万元（其中：在职职工公用经费增加65.25万元；小汽车燃修费、统保费增加0.28万元）；离退休公用经费调增0.11万元（其中：退休干部公用经费增加0.11万元）；公务交通补贴增加0.36万元。职工教育经费增加1.26万元；职工福利费增加2.13万元；工会经费增加1.68万元。2019年预算较2018年预算减少了专项业务费107.8万元。项目支出预算减少317万元。主要是2019年预算较2018年预算减少了住建项目前期费100万元，住建工作经费100万元的预算安排；根据2018年度支付的省级示范村统贷项目利息331.4万元，2019年预算331万元，较2018年预算减少219万元；根据银行测算，农危房贷款贴息2019年预算80万元，较2018年预算减少120万元；增加污水管网工程配套资金109万元；增加农危房改造贷款风险金109万元；经测算，2019年领导干部查核系统运行费较2018年预算增加2万元；增加培训及督查经费2万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年基本支出预算较2018年增加61.62万元，主要是在编制2019年年初预算时人员增加3人及2019年在职人员工资调增，工资福利支出增加102.23万元（其中：工资性支出增加76.27万元；养老保险缴费增加16.7万元；社会保障缴费增加2.66万元，住房公积金增加6.6万元）。由于退休费用及遗属补助调增，质监站无2019年退休生活补助预算，对个人和家庭补助支出减少3.88  万元（其中：退休费增加0.12万元，遗属补助调增0.08万元，退休生活补助减少4.08万元）。由于人员增加、公用经费调增，一般公用经费调增65.53万元（其中：在职职工公用经费增加65.25万元；小汽车燃修费、统保费增加0.28万元）；离退休公用经费调增0.11万元（其中：退休干部公用经费增加0.11万元）；公务交通补贴增加0.36万元。职工教育经费增加1.26万元；职工福利费增加2.13万元；工会经费增加1.68万元。2019年预算较2018年预算减少了专项业务费107.8万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年项目支出较2018年减少317万元。主要是2019年预算较2018年预算减少了住建项目前期费100万元，住建工作经费100万元的预算安排；根据2018年度支付的省级示范村统贷项目利息331.4万元，2019年预算331万元，较2018年预算减少219万元；根据银行测算，农危房贷款贴息2019年预算80万元，较2018年预算减少120万元；增加污水管网工程配套资金109万元；增加农危房改造贷款风险金109万元；经测算，2019年领导干部查核系统运行费较2018年预算增加2万元；增加培训及督查经费2万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州住建局2019年财政拨款“三公”经费预算总额61.93万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出37.7万元，公务接待费支出19.23万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少12.86万元，减少的主要原因是：公务接待费用预算支出减少8.66万元，公务用车购置及运行维护费支出减少4.2万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州住建局因公出国（境）费预算数5万元，与2018年预算相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州住建局公务用车购置及运行维护费预算数37.7万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费37.7万元，比2018年预算增减少4.2万元，主要用于保障全州13市县工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年州住建局公务接待费预算数19.23万元，比2018年预算减少8.66万元，增减变动主要原因分析：压缩公务接待费用预算支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费206.26万元，其中：在职职工公用经费110.67万元；小汽车燃修费3.14万元；小汽车统保费2万元；职工教育经费9.9万元；职工福利费16.52万元；工会经费13.2万元；退休干部公用经费2.05万元；公务交通补贴48.78万元。较2018年增加73.07万元，因为人员增加，工资调增。

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州住房和城乡建设局2019年州本级二级项目共有5项。1、领导干部查核系统运行费项目三级指标，指标值：保障专线正常运营，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。2、污水管网工程配套项目三级指标，指标值：保障3430米主干管网建设全面完成，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。3、培训及督查经费三级指标，指标值：完成云南省、红河州考核任务以及劳动报酬，就业人数，农民工进城买房等考核指标。2019年的任务考核指标较上年基础上增加10%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。4、省级示范村统贷项目利息三级指标，指标值：按时偿还省级示范村统贷项目利息，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。5、 农村危房改造贷款风险金三级指标，指标值：按贷款额度测算州级财政设立2700万元风险金。，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　州住建局2019年州对下项目共有1项。 农危房贷款贴息三级指标，指标值：支付2019年农危房贷款贴息，绩效指标值设定依据及数据来源：项目申报书。 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州住房和城乡建设局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3．项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　6.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　监督索引号53250000633400111