监督索引号53250000943400000

红河州商务局2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州商务局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州商务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州商务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.会同有关部门拟订我州对外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　2.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　4.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　5.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　6.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　7.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　红河州商务局机关设9个内设机构（正科级）和老干部管理科；负责管理中国国际贸易促进委员会红河州支会（社会团体）。独立编制机构2个，独立核算机构1个。

　　（三）重点工作概述

　　工作思路：认真学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，着眼推动形成红河对外开放新高地定位，紧紧围绕州委“13611”工作思路，认真落实“融入滇中、联动南北、开放发展”战略部署，努力实现全州商务经济高质量新发展。

　　总体目标：社会消费品零售总额增长12%，外贸进出口总额增长15%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，事业编制3人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员67人，其中：离休 8人，退休59人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入981.63万元，其中：一般公共预算财政拨款981.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入981.63万元，其中:本年收入981.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.63万元（本级财力981.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 981.63万元。财政拨款安排支出 981.63万元，其中，基本支出825.63万元，项目支出156万元。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出426.87万元，主要用于单位的人员经费和公用经费等基本支出。与上年预算数419.43万元相比增加7.44万元，增加主要原因是本年提高公用经费标准，公用经费较上年增加。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）支出20万元，主要用于批发业、零售业、住宿业、餐饮业的商贸服务企业的培育、奖励。与上年预算数0万元相比增加20万元，主要是本年新增安排的外经贸内贸发展奖励资金20万元。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出312.49万元，主要用于离退休人员的离退休费和公用经费支出、遗属生活补助支出。与上年预算数323.12万元相比减少10.63万元，减少主要原因是离休人员减少1人，离退休费减少。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.63万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年预算数51万元相比减少0.37万元，减少主要原因是本年减少在职人员，养老保险缴费支出减少。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.26万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。与上年预算数0万元相比增加5.26万元，增加原因是2019年在职人员退休缴纳记实职业年金。

　　6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出116万元，主要用于单位开展商务工作的专项经费。与上年预算数150万元相比减少34万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，压缩我单位商务专项工作经费。

　　7.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出20万元，主要用于河口跨境经济合作区专项经费，为州对下转移支付支出。与上年预算数100万元相比减少80万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，可安排河口跨境经济合作区专项经费减少。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.38万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年预算数31.85万元相比减少1.47万元，减少主要原因是：本年减少在职人员，住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出825.63万元，项目支出156万元）。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　1.基本支出情况

　　工资福利支出425.27万元，主要包括：基本工资127.62万元、津贴补贴190.80万元、奖金9.90万元、绩效工资8.15万元、其他社会保障缴费2.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元、职业年金缴费5.26万元、住房公积金30.38万元。

　　商品和服务支出93.32万元，主要包括：办公费5.95万元、水费0.80万元、电费1.70万元、邮电费5万元、物业管理费1.51万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用3万元、会议费2万元、培训费3.47万元、公务接待费5万元、工会经费4.62万元、福利费5.78万元、其他交通费用31.82万元、其他商品和服务支出2.67万元。

　　对个人和家庭的补助307.04万元，主要包括：离休费107.35万元、退休费194.74万元、生活补助4.95万元。

　　2.项目支出情况

　　商品和服务支出151万元，主要包括：办公费2万元、咨询费10万元、维修（护）费25万元、培训费20万元、劳务费15万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出71万元。

　　资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置5万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州商务局列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额60万元，按功能科目分类：

　　一般公共服务（类）商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）支出20万元，主要用于批发业、零售业、住宿业、餐饮业的商贸服务企业的培育、奖励；

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出20万元，主要用于红河州7个贫困县电子商务人才培训；

　　商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出20万元，主要用于河口跨境经济合作区专项经费。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金21万元。其中：支出类型为项目支出，数量41项，金额21万元，政府采购方式询价，资金来源为一般公共预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入981.63万元。其中，本级财力安排收入981.63万元。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，本年可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　2019年部门预算总支出981.63万元。本级财力安排支出981.63万元，其中，基本支出825.63万元，项目支出156万元。与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，本年可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入981.63万元与上年预算数1,075.40万元相比减少93.77万元，减少主要原因是：财政收支矛盾突出，本年可安排给我局的项目经费较上年减少94万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年825.40万元对比增加0.23万元，增加的原因主要是；工资福利支出减少12.69万元，主要是2019年在职人员减少，相应工资及福利支出减少；商品和服务支出增加22.03万元，主要是2019年提高公用经费支出标准；对个人和家庭补助支出减少9.11万元，主要是2019年离休人员减少1人，离休费支出相应减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年预算数250万元对比减少94万元，减少的原因主要是：2019年减少河口跨境经济合作区专项经费80万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州商务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出25万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州商务局因公出国（境）费预算数25万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州商务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变动；运行维护费0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州商务局公务接待费预算数20万元，与2018年预算数相比无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州商务局2019年政府购买服务6项，预算总额77万元，其中：支出类型项目支出，数量6项，金额77万元，购买方式为委托、其他采购方式，承接主体企业（机构）、社会组织、其他社会力量等，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州商务局2019年机关运行经费财政拨款预算93.32万元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数64.32万元相比增加29万元，主要是2019年提高公用经费支出标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州商务局国有资产总额2336.97万元，其中：流动资产240.46万元，固定资产2094.68万元，无形资产1.83万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州商务局2019年州本级二级项目共有2项，其中：商务经费项目三级指标，指标值全州社会消费品零售总额增长率12%、全州对外贸易进出口总值增长率15%，绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务。购买智库信息专项经费项目三级指标，指标值全州进出口同比增长84.8%、完成省政府下达进出口增长20%的目标，绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务。

　　红河州商务局2019年州对下二级项目共有3项，其中：河口跨境经济合作区专项经费项目三级指标，指标值进出口贸易总额增长率10%，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府确定目标任务。外经贸内贸发展奖励资金项目三级指标，指标值全州社会消费品零售总额同比增长率11.5%，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府确定目标任务。促进农村电子商务发展经费项目三级指标，指标值完成7个贫困县每个县市实现人才培训1000人。绩效指标值设定依据及数据来源：（红政办发〔2017〕90号）《红河州人民政府办公室关于印发红河州促进农村电子商务加快发展实施方案的通知》。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州商务局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金96万元，其中：商务经费项目安排86万元，三级指标，指标值全州社会消费品零售总额增长率12%、全州对外贸易进出口总值增长率15%，绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务；购买智库信息专项经费安排10万元，三级指标，指标值全州进出口同比增长84.8%、完成省政府下达进出口增长20%的目标，绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州商务局2019年州对下项目共有3项，其中：河口跨境经济合作区专项经费项目三级指标，指标值进出口贸易总额增长率10%，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府确定目标任务。外经贸内贸发展奖励资金项目三级指标，指标值全州社会消费品零售总额同比增长率11.5%，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府确定目标任务。促进农村电子商务发展经费项目三级指标，指标值完成7个贫困县每个县市实现人才培训1000人。绩效指标值设定依据及数据来源：（红政办发〔2017〕90号）《红河州人民政府办公室关于印发红河州促进农村电子商务加快发展实施方案的通知》。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州商务局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000943400111