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　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2019年部门预算 

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2019年预算公开目录 

　　第一部分 红河州数据发展中心2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州数据发展中心2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州数据发展中心2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　因机构改革，州数据发展中心职责尚未审核确定。原红河州电子政务管理中心主要职责: (原红河州电子政务管理中心更名为红河州数据发展中心) 

　　1.贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全州电子政务中长期规划及技术方案编制,并负责推动实施。 

　　2.负责州政府网站集群的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。 

　　3.负责全州办公自动化系统的建设、维护和应用推广工作。 

　　4.负责建设、管理、维护全州视频会议系统。 

　　5.负责州人民政府门户网站信息发布相关工作。 

　　6.组织协调和指导全州电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对州级各部门和县市电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。 

　　7.负责政务信息资源库应用平台的统一规划和建设，以及相关政务信息资源的开发应用；负责对汇集到中心的数据进行存储管理。 

　　8.负责开展全州电子政务建设培训工作。 

　　9.完成州委、州政府及上级业务主管部门交办的其他工作。因机构改革现单位还没制定部门主要职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　原红河州电子政务管理中心根据职责内设科室综合科、网络管理科、视频会议管理科、网站管理科、办公自动化管理科五个科室。因机构改革现单位还没制定机构设置情况 

　　（三）重点工作概述 

　　原单位制定的方案和已完成的升级准备基础上，开展州—县视频会议系统主会场核心设备升级改造、视频会议系统州级主会场外围设备的升级改造，电子政务外网升级改造。 

　　完成红河州政务协同办公系统OA升级改造：在旧版本架设和测试的基础上进行升级改造，保障升级后旧版本数据和功能能够正常使用。 

　　全力做好州政府门户网站改版、站群系统升级改造，全州电子政务网建设维护。认真做好电信高清、省建高清和州建高清3套系统的设备维护和使用工作。积极推进视频会议室升级改造，通过升级改造，有效提高系统的可维护性和稳定性，为下一步优化整合全州视频会议系统奠定坚实基础。因机构改革现单位还没制定机构设置情况。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入616.05万元，其中：一般公共预算财政拨款616.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款616.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转61.24万元。与上年相比增加87.88万元，原因为在职人员工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 616.05万元，其中：本年收入616.05万元，上年结转61.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.05万元（本级财力616.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为人员工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出616.05万元。财政拨款安排支出 616.05万元，其中，基本支出205.05万元，项目支出411万元。与上年相比增减变动情况为在职人员工资调整，增加了下个项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出575.84万元。主要用于人员经费支出和项目支出； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出25.13万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出15.08万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 　　 

　　经济科目分组（其中：基本支出205.05万元，项目支出411万元）。 

　　505对事业单位经常性补助450.05万元，（其中；基本支出205.05万元，项目支出245万元。） 

　　506对事业单位资本性补助166万元。（其中：项目支出166万元） 

　　与上年相比增减变动情况为在职人员工资调整，增加了一个项目。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无   

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金 217.03万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入616.05万元。其中，本级财力安排收入616.05万元。与上年相比增减变动情况原因为人员工资调整。 

　　2019年部门预算总支出 616.05万元。本级财力安排支出 616.05万元，其中，基本支出205.05万元，项目支出411万元。与上年相比增减变动情况原因是今年增加了一个项目。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　在职人员工资调整，部门收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　在职人员工资调整，基本支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　州县乡视频会议系统州级主会场核心设备升级改造项目完成，今年新增了一个项目（省建电子政务视频会议系统红河州分会场升级改造） 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出2万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比与去年持平。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州数据发展中心因公出国（境）费预算数2万元，与去年持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州数据发展中心公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，与去年持平；运行维护费3.5万元，与去年持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州数据发展中心公务接待费预算数2万元，与去年持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算205.05万元，主要用于安排保障机关运行经费安排205.05万元。较上年预算执行数增加29.88万元，增减变动主要原因：在职人员工资调整。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，原红河州电子政务管理中心国有资产总额1353.08万元，其中：流动资产61.74万元，固定资产927.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产363.84万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部控制制度的健全，完善办公室各部门各科室制度建设，做好各项收支的绩效评报工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州数据发展中心2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金411万元，其中：省建电子政务视频会议系统红河州分会场升级改造经费项目安排166万元；州机关外部网络电路租用及设备维护费（含高清视频系统租用费项目安排180万元；电子政务网络建设经费项目经费65万元。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 红河州数据发展中心2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）基本工资：岗位工资与薪级工资之和。 

　　（二）津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　（三）在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　监督索引号53250000143900111