目 录

　　第一部分  红河州特殊教育学校2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州特殊教育学校2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州特殊教育学校2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州特殊教育学校是红河州集视障、听障、智障残疾儿童少年身心康复、教育教学、职业培训等为一体的规范化特殊教育学校。学校占地面积36.5亩，建筑面积12066平方米。

　　学校主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）机构设置情况

　　学校隶属于州教育局的二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。

　　学校现有在籍学生363人,其中：义务教育学生313人(聋生212 ，盲生31人，培智生36 人，送教生34人)，职业高中学生50人(聋生44人, 盲生6人)。有教学班级32个，其中：义务教育班级28个(聋班17个，盲班5个，培智班5个，送教班1个)，职业高中班4个(聋班3个，盲班1个)。招收新生50名，其中：义务教育24人（聋生17人，盲生6人，培智生1人），职业高中26人(聋生20人，盲生6人)。毕业学生89人，其中九年义务教育毕业72人，职业高中毕业17人。

　　（三）重点工作概述

　　2018年我校在州委、州政府的正确领导下，在州教育局和州委教育工委的指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、州党委教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，积极推进教育优先发展，坚持以立德树人为根本任务，按照学校发展的总体思路。遵循特殊教育规律，科学管理，育残成才，较好地完成了本年度的教育教学工作任务，各项工作取得了新成绩，残疾人发展得到全面促进，特殊教育事业得到新发展。

　　2019年，我们将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照州委、州政府、州教育局的工作要求，全面贯彻党的教育方针，以依法治校和立德树人为根本任务，加强教师队伍建设，推进学校教育教学改革的步伐，不断提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个

　　截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有68人，其中：财政全供养68人。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年红河州特殊教育学校财务总收入1,028.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1,028.15万元，占总收入的100%。与上年相比，2018年预算总收入1075.9万元，2019年减少47.75万元，减少约4.45%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年红河州特殊教育学校财政拨款收入1,028.15万元，其中：本年收入1,028.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,028.15万元（本级财力1,028.15万元），与上年相比增减变动情况：2018年财政拨款收入1075.9万元，2019年减少47.75万元，减少约4.45%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1,028.15万元。财政拨款安排支出1,028.15万元，其中：基本支出1,028.15万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2018年基本支出1075.9万元，2019年减少47.75万元，减少约4.45%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出（类205）特殊教育（款20507）特殊学校教育(项2050701)。主要用于开展特殊教育服务，2019年度共计768.77万元，与上年相比：2018年度预算数为830.36万元，2019年度减少61.59万元，减少7.41%。主要由于在职人员转退休。

　　2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）事业单位离退休(项2080502）。主要用于退休干部公用经费，2019年度共计51.12万元，与上年相比：2018年度预算数为47.95万元，2019年度增加3.17万元，增加6.61%。主要由于在职人员转退休。

　　3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2050805）。主要用于在职人员养老保险缴费的支出，2019年度共计124.08万元，与上年相比：2018年预算数为123.5万元，2019年度增加0.58万元，增加0.47%。主要由于工资正常晋升导致养老保险缴费增加。

　　4. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位职业年金缴费支出(项2050806）。主要用于职业年金的缴费支出，2019年度共计9.74万元，与上年相比：2018年度预算数为0万元，2019年度增加9.74万元。主要由于本年度应退休人员补缴职业年金。

　　5. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金(项2210201）。主要用于住房公积金的缴费支出，2019年度共计74.44万元，与上年相比：2018年预算数为74.09万元，2019年度增加0.35万元，增加0.47%。主要由于工资正常晋升导致住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出(301类)共计922.28万元（其中：基本支出922.28万元，项目支出0万元）。与上年相比：2018年度工资福利支出908.35万元，2019年度增加13.93万元，增加1.53%。主要由于正常工资晋升。

　　2、商品和服务支出（302类）共计55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）。与上年相比：2018年度商品和服务支出71.06万元，2019年度减少15.34万元，减少21.58%。主要由于在职人员减少导致核定公用经费减少以及历年压缩“三公”经费。

　　3、对个人和家庭的补助（303类）共计50.15万元（其中：基本支出50.15万元，项目支出0万元）。与上年相比：2018年度对个人和家庭的补助96.49万元，2019年度减少46.34万元，减少48.02%。主要由于年初预算中义务教育阶段助学金的减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1,028.15万元。其中本级财力安排收入1,028.15万元。与上年相比：2018年预算总收入1075.9万元，2019年度减少47.75万元。

　　2019年度部门预算总支出1,028.15万元，本级财力安排支出 1,028.15万元，其中，基本支出1,028.15万元，项目支出0万元。与上年相比：2018年度预算总支出1075.9万元，2019年度减少47.75万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入1,028.15万元，2018年预算总收入1075.9万元，2019年度减少47.75万元，减少4.44%。主要原因有：压缩“三公”经费，在职人员转退休工资并入社保。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算1,028.15万元，2018年基本支出预算1075.9万元，2019年度减少47.75万元，减少4.44%。主要原因有：压缩“三公”经费，在职人员转退休工资并入社保。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州特殊教育学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额16.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.72万元，公务接待费支出6.48万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是：根据上级部门要求历年压缩“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州特殊教育学校公务用车购置及运行维护费预算数9.72万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：暂无公务用车采购计划；运行维护费9.72万元，比2018年预算减少1.08万元，增减变动主要原因分析：根据上级部门要求历年压缩“三公”经费，主要用于单位保留的应急保障车辆日常工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州特殊教育学校公务接待费预算数6.48万元，比2018年预算减少0.72万元，增减变动主要原因分析：根据上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分  红河州特殊教育学校2019年部门预算表

   （附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　七、基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　九、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。