目 录

　　第一部分  红河州民族师范学校2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州民族师范学校2019部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族师范学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。学校分建水、蒙自两个校区，实现“两地”办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制办公室《关于州教育局事业单位清理规范方案的批复》（红机编办〔2012〕20号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构。

　　根据红河州教育局《关于对州民族师范学校设立教科室的批复》（红教发〔2012〕27号），设立教育科学研究室。

　　关心下一代工作委员会、校团委、校工会3个群团组织经红河州关心下一代工作委员会、团州委、建水县总工会同意设置。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1、一个基调。即以全面加强合作办学为基调。

　　2、两地办学。即蒙自、建水两地特色办学。

　　3、三个目标。即实现规模、质量、效益协调发展三个目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制270人，其中：行政编制 0人，事业编制270人。在职实有267人，其中：财政全供养267人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 149人，其中：离休 7人，退休 142人，退休人员已划入社保中心管理。

　　车辆编制5辆，固定资产账务实有车辆5辆，2018年12月30日事业单位公车改革根据《红河哈尼族彝族自治州教育局关于红河州民族师范学校公务用车制度改革工作方案的批复》（红教复[2018]11号）的要求，将按照车改工作方案划转车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年红河州民族师范学校部门财务总收入4,184.28万元，其中：一般公共预算财政拨款4,184.28万元，占总收入的100%，比上年4,430.13万元减少245.85万元，下降5.55%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年红河州民族师范学校部门财政拨款收入 4,184.28万元，全部为本年收入，其中：一般公共预算财政拨款4,184.28万元（本级财力4,184.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年财政拨款收入4,430.13万元减少245.85万元，下降5.55%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年红河州民族师范学校部门预算总支出4,184.28万元。财政拨款安排支出 4,184.28万元，全部为基本支出。比上年财政拨款支出4,430.13万元减少245.85万元，下降5.55%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出2,912.56万元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年财政拨款支出3,228.63万元减少316.07万元，下降9.79%，主要原因是本年财政专户管理的工作经费及配套的学生助学金资金减少。

　　2、社会保障和就业支出1,002.48万元，主要用于离退休人员经费、抚恤费及遗属补助等，比上年财政拨款支出931.73万元增加70.75万元，增加7.59%，主要原因是本年新增职业年金支出。

　　3、住房保障支出269.24万元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金，比上年财政拨款支出269.77万元减少0.53万元，下降0.20%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、 按政府预算支出经济科目分类，支出如下：

　　（1）对事业单位经常性补助3,684.68万元，比上年支出3,900.20万元减少215.52万元，下降5.53%。其中：工资福利支出3,357.24万元；商品和服务支出327.44万元。

　　（2）对个人和家庭的补助499.60万元，比上年支出529.93万元减少30.33万元，下降5.72%。其中：社会福利和救助1.60万元；离退休费498万元。

　　2、按部门预算支出经济科目分类，支出如下：

　　（1）工资福利支出3,357.24万元，比上年支出3,579.66万元减少222.42万元，下降6.21%。其中：基本工资1,197.60万元；津贴补贴571.76万元；绩效工资798.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费448.78万元；职业年金缴费44.08万元；其他社会保障缴费26.93万元；住房公积金269.24万元。

　　（2）商品和服务支出327.44万元，比上年支出320.54万元增加6.90万元，增加2.15%。其中：办公费124.92万元；水费3.88万元；电费7.55万元；物业管理费13.59万元；因公出国（境）费用3.80万元；培训费31.98万元；公务接待费25.80万元；工会经费42.63万元；福利费53.29万元；公务用车运行维护费20万元。

　　（3）对个人和家庭的补助支出499.60万元，比上年支出529.93万元减少30.33万元，下降5.72%。其中：离休费105.45万元；退休费392.55万元；生活补助1.6万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无相关支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年红河州民族师范学校无州对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　2019年红河州民族师范学校无中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金33.59万元。其中：支出公务用车加油项目，数量12个月，金额16万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算；支出公务用车维修项目，数量12个月，金额4万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算；支出物业管理服务项目，数量12个月，金额13.59万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年红河州民族师范学校部门预算总收入4,184.28万元。其中，本级财力安排收入4,184.28万元。比上年收入4,430.13万元减少245.85万元，下降5.55%。

　　2019年红河州民族师范学校部门预算总支出4,184.28万元。本级财力安排支出4,184.28万元，全部为基本支出。比上年支出4,430.13万元减少245.85万元，下降5.55%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年红河州民族师范学校部门预算总收入4,184.28万元，比上年收入4,430.13万元减少245.85万元，减少的主要原因是本年减少了财政专户管理的收入和收费成本补偿收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年红河州民族师范学校部门预算总支出4,184.28万元，全部为基本支出，比上年支出4,430.13万元减少245.85万元，减少的主要原因是本年财政专户管理的工作经费及配套的学生助学金资金减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年红河州民族师范学校无项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族师范学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额49.60万元，其中，因公出国（境）费支出3.80万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出25.80万元。

　　2019年“三公”经费预算数49.60万元比2018年预算数50万元减少0.4万元，减少的主要原因是：按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州民族师范学校因公出国（境）费预算数3.80万元，比2018年预算增加3.80万元。增加的主要原因是我校一名教师被云南省人才工作领导小组选拔为“教学名师”，根据省级相关通知，获得资质的教师可申请一次最多1年的国内外发达地区研修访学资助，为备需要，我单位在编制2019年部门预算时编制单位因公出国（境）支出费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州民族师范学校公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费20万元，比2018年预算24万元减少4万元，增减变动主要原因严格做好厉行节约工作，主要用于保障学校两地办学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州民族师范学校公务接待费预算数25.80万元，比2018年预算26万元减少0.2万元，增减变动主要原因是严格做好厉行节约工作。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族师范学校2019年无政府购买服务情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州民族师范学校2019年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族师范学校国有资产总额32,025.65万元，其中：流动资产24,040.72万元，固定资产7,812.03万元，无形资产172.90万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州民族师范学校2019年加强了部门预算绩效评价的管理，对下拨单位的财政资金严格按资金用途使用，绩效评价在预算分配、预算执行、预算结果应用的全过程中，绩效管理机制不断完善，提高了资金使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族师范学校2019年无州本级项目支出。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族师范学校2019年无州对下转移支付绩效项目。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州民族师范学校2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。