红河州民族语电影译配中心2019年部门预算

　　红河州民族语电影译配中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州民族语电影译配中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州民族语电影译配中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族语电影译配中心2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族语电影译配中心属财政全额拨款补助事业单位，基本职能是丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州民族语电影译配中心属正科级事业单位，纳入2019年部门预算编报的机构数共1个，单位内设办公室，财务室，配音室。

　　（三）重点工作概述

　　红河州民族语电影译配中心承担着将汉语电影译制成少数民族语电影，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影，看得懂电影，起到内地与边疆精神文明与物质文明连接沟通的桥梁纽带作用。

　　2019年我中心承担的工作任务是将33部汉语影片译制成以哈尼语影片为主的少数民族语影片，其中包含故事片和科教片，并全部通过国家级审核。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 126.37万元，其中：一般公共预算财政拨款126.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比部门财务总收入减少14.44万元，减少原因一是本年退休1人，二是项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入126.37万元，其中：本年收入126.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.37万元（本级财力126.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少14.44万元，原因一是本年退休1人，二是项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 126.37万元。财政拨款安排支出126.37万元，其中，基本支出116.37万元，项目支出10万元。与上年相比减少，减少原因一是本年退休1人，二是项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于以下支出功能科目：

　　1.2070199（文化旅游体育与传媒支出－其他文化和旅游支出）2019年预算数为83.81万元，较上年89.33万元减5.52万元，主要是退休1人，基本支出减少。

　　2.2070607（文化旅游体育与传媒支出－电影） 2018年预算数为10万元，较上年10万元减少10万元。主要是州本级项目民族语电影译制经费减少。

　　3. 2080502（社会保障和就业支出－事业单位离退休）2019年预算数为13.21万元，较上年8.55万元增加4.66万元，主要是新增退休1人，离退休支出增加。

　　4.2080505（社会保障和就业支出－机关事业单位基本养才保险缴费支出）2019年预算数为13.21万元，较上年14.33万元减少1.12万元，减少原因主要是本年度退休1人，机关事业单位基本养才保险缴费支出减少。

　　5.2210201（住房保障支出－住房公积金）2019年预算数7.92万元，较上年8.60万元减少0.68万元，主要是退休1人，住房公积金支出减少。

　　按支出功能科目分组，与上年相比减少14.44万元，减少原因主要是退休1人，基本支出减少，项目经费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出116.37万元，项目支出10万元）。

　　1.工资福利支出97.38万元，与上年相比减少8.58万元，主要是退休1人，工资福利支出减少；

　　2.商品和服务支出17.79万元，与上年相比减少8.67万元，主要是项目经费减少，在职公用经费政策性增加；

　　3.对个人和家庭的补助11.2万元与上年相比增加2.81万元，主要是新增退休1人，退休费增加。

　　与上年相比总体支出减少14.44万元，减少原因主要是退休1人，基本支出减少，项目经费减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金5万元。其中：公务用车运行维护采购支出类型为基本支出，数量3批次，金额3万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。物业管理服务采购支出类型为基本支出，数量2批次，金额2万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入126.37万元。其中，本级财力安排收入126.37万元，与上年相比预算总收入减少14.44万元，减少10.26%。

　　2019年部门预算总支出 126.37万元。本级财力安排支出 126.37万元。其中，基本支出116.37万元，项目支出10万元。与上年相比预算总支出减少14.44万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入与上年相比减少，减少原因一是本年退休1人，人员经费预算减少；二是项目经费经审批调整减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出预算与上年相比减少，减少主要原因是新增退休1人，人员经费支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出预算一上年相比减少，减少原因是本年度项目经费经审批调整减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.5万元，减少比率53.85%。减少主要原因是：公务接待费预算减少3.5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州民族语电影译配中心因公出国（境）费预算数2万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州民族语电影译配中心公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州民族语电影译配中心公务接待费预算3万元，比2018年预算减少3.5万元，减少变动主要原因分析：根据2018年预算执行实际情况及单位有效内控管理实施，本单位公务接待费实际支出大幅度减少，所以公务接待费由上年6.5万元支出预算调减为2019年3万元支出预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族语电影译配中心国有资产总额187.23万元，其中：流动资产35.48万元，固定资产151.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我中心将按时按质译制完成省中心下达的少数民族语影片（包含故事片和科教片）的译制任务。把好质量关，重视译制工作中的每一道生产环节，做好质量监督工作。提高译制队伍素质，提高影片译制质量，提高资金使用效率。译制影片全部通过国家级审核，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影，看得懂电影，促进内地文化与边疆少数民族文化交流沟通。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族语电影译配中心年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：民族语电影译制经费项目安排10万元，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《八届州人民政府第三十九次常务会议纪要》。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州民族语电影译配中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。