目 录

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构，是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地。教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才。目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打共8个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）机构设置情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心设有：中心党支部、中心办公室、财务处、训练处、后勤处、经营处共计6个处室。

　　（三）重点工作概述

　　继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”全面推进党支部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。加强党支部自身建设，维护和保障党员权利，强化党员教育管理和服务，增强凝聚力，扩大影响力，提高战斗力。积极做好各运动队的运动员选才工作，紧紧围绕十六届省运会目标任务，抓好新一轮省运会备战工作。根据省运会规程、年龄规定选好苗子，为备战第十六届省运会打好基础。由中心训练处积极组织教练员到蒙自、开远、建水、弥勒等县市，并深入各乡镇各级学校，积极认真地科学合理选拔运动员。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入255.76万元，其中：一般公共预算财政拨款255.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。与上年相比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入225.76万元，其中:本年收入255.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.76万元（本级财力255.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 255.76万元。财政拨款安排支出 255.76万元，其中，基本支出255.76万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1.“2070304”2019年预算数为195.25万元，较上年执行数减少20.85万元，主要是文化体育与传媒的运动项目管理支出减少。 2.“2080505”2019年预算数为30.55万元，较上年执行数增加1.475万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。3.“2080506”2019年预算数为11.63万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。4.“2210201”2019年预算数为18.33万元，较上年执行数增加0.118万元，主要是住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组政府预算支出255.76万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助：255.76万元。部门预算支出255.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出237.07万元，商品和服务支出18.69万元。 （其中：基本支出255.76万元，项目支出0万元）。与上年相比支出增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入255.76万元。其中，本级财力安排收入255.76万元。与上年相比增加27.51万元。

　　2019年部门预算总支出 255.76万元。本级财力安排支出 255.76万元，其中，基本支出255.76万元。与上年相比增加27.51万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入预算255.76万元。其中：2070304 收入195.25万元，占76.35%； 2080505收入30.55万元，占11.94%；2080506收入11.63万元，占4.54%； 2210201收入18.33万元，占7.17%；2019年预算收入与上年对比增加27.51万元，主要增减变动原因：人员工资调整。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门支出预算255.76万元。本级财力安排支出255.76万元，其中：基本支出255.76万，主要增减变动原因：人员工资调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州奥林匹克体育运动训练中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州奥林匹克体育运动训练中心公务用车购置及运行维护费预算数8.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费8.5万元，比2018年预算无变动，主要用于保障保障运动员训练接送工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州奥林匹克体育运动训练中心公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算无变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。