红河州动物卫生监督所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州动物卫生监督所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州动物卫生监督所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分红河州动物卫生监督所2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、协助州农业农村局拟定动物卫生监督执法的政策和规章，负责全州动物防疫、动物及动物产品卫生安全监督和兽药饲料监管等执法工作；

　　2、指导并组织实施全州动物及动物产品检疫、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及对违法违规案件的查处；

　　3、行使与动物防疫有关行政许可的审批权、处罚权和行政强制措施权；

　　4、负责全州官方兽医、动物卫生监督员和动物卫生检疫员的管理；

　　5、负责全州动物卫生监督执法体系建设和管理及动物卫生监督执法人员的培训；

　　6、负责全州动物防疫、检疫、监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；

　　7、负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源工作；

　　8、承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所的动物防疫条件审核监督工作，以及执业兽医的相关管理工作；

　　9、完成州农业农村局交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州动物卫生监督所设有：办公室、检疫科、兽药饲料监督科、执法稽查科、信息统计科等5个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、严格依法开展产地检疫和屠宰检疫工作，进一步做好跨省调运动物的检疫审批工作。继续抓好以产地检疫、屠宰检疫为重点的两检工作，确保动物及动物产品质量安全。

　　2、进一步提高规模养殖场监管水平。探索建立实行分级量化管理机制，落实分片包干责任制，对规模养殖场进行风险评估，划分风险等级，确定监管频次，切实落实监管责任人并挂牌公示，按监管职责落实监管工作，定期开展监督检查，详细记录监管日期、内容和处理结果等，并与各场所签订动物卫生安全监管责任书，落实场方第一安全主体责任人的责任，做到责任明确、有据可查。

　　3、进一步加强检疫证章标志管理。一是完善动物检疫证章标志管理制度，建立健全证章标志管理台账，切实规范动物检疫证章标志的入库、保管、发放、使用、回收、销毁等行为。二是加强出证官方兽医的培训和教育，提高工作责任心和职业道德素质，规范使用动物检疫证章标志。三是严肃查处责任事故，一旦发现问题，坚决查处不留后患。

　　4、进一步抓好动物信息化管理工作。继续推进动物卫生监督信息化建设，结合实际，总结经验，扩展应用范围，完善管理平台，力争全州所有市县全面开展工作，努力实现动物检疫电子出证两个100%的目标，即：5个生猪调出大县动物检疫申报点电子出证开展率100%，其它市县县城所在地屠宰场和有条件的乡镇检疫电子出证率100%。

　　5、巩固2018年红河州动物卫生监督执法规范年活动取得成果，提高执法手段，提升执法质量，加强对全州辖区内的动物模养殖场、屠宰厂（场）、动物诊疗机构的监督检查工作，落实管理相对人的主体责任，规范各类监管场所台账记录工作。

　　6、积极开展动物卫生行政执法案件的评查工作。强化对各县市案件办理情况的督查指导，规范动物卫生行政执法行为，全面提高行政执法质量和水平，增强自我保护意识，组织全州动物卫生监督执法办案人员，继续开展动物卫生监督执法一般程序办结案件的案卷评查工作。

　　7、加大工作力度，继续做好我州辖区内动物及动物产品质量安全监督工作。坚决杜绝“药残“超标现象，切实保障人民群众对畜产品质量安全的需求；加大对生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测工作，继续巩固“瘦肉精”零添加成果；加大对我州辖区内兽药经营，使用环节的监督工作，严厉打击经营、使用假劣兽药的行为。进一步加强我州辖区内饲料经营户和饲料生产企业的监管力度，推动饲料质量安全水平不断提高。

　　8、继续强化动物标识及疫病可追溯体系建设，确保完成年度下达的各项工作任务。力争完成上传省动物卫生监督网信息以及州农业局下达的信息上传任务，加强对县市级信息员的培训工作，力争各县市完成上传省网信息的工作目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入328.63万元，其中：一般公共预算财政拨款328.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为：财务总收入比上年增加52.66万元，增加19.08%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入万元，其中:本年收入328.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.63万元（本级财力328.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为：财务总收入比上年增加52.66万元，增加19.08%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出328.63万元。财政拨款安排支出328.63万元，其中，基本支出303.63万元，项目支出25万元。与上年相比增减变动情况：2019年部门预算总支出比上年增加52.66万元，增加19.08%，其中基本支出增加27.66万元，增加10.02%，项目支出增加25万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于离退休人员生活费及公用经费、遗属人员遗属补助支出、单位养老保险缴费支出、在职人员工资福利支出及公用经费支出、红河州2019年畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防治项目支出、在职人员住房公积金单位缴费支出。与上年相比增减变动情况：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.89万元，与上年相比增加0.06万，增0.68%，主要是遗属补助标准比上年提高。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）37.44万元，与上年相比增加2.86万元，增8.27%。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）234.84万元，与上年相比增加23.03万元，增10.87%。

　　农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）25万元，与上年相比增加25万元。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.46万元，与上年相比增加1.71万元，增8.24%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出303.63万元，项目支出25万元），与上年相比增减变动情况：

　　工资福利支出274.08万元，与上年相比增加21.4万元，增8.47%。

　　商品和服务支出45.83万元，与上年相比增加31.21万元，增213%。

　　对个人和家庭的补助8.72万元，与上年相比增加0.05万元，增0.58%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金11.74万元。其中：支出类型为项目支出，数量共4061条，金额为11.74万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算的本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入328.63万元。其中，本级财力安排收入328.63万元，与上年相比增加52.66万元，增19.08%。2019年部门预算总支出328.63万元。本级财力安排支出328.63万元，其中，基本支出303.63万元，项目支出25万元。与上年相比基本支出增加27.66万元，增加10.02%，项目支出增加25万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入比上年增加19.08%，主要是因为在职人员增加2人，基本支出增多，项目支出上年未纳入部门预算，2019新增项目支出预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算比上年增加10.02%，主要是原因是在职人员增加2人，基本支出中的人员工资福利及公用经费增多。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算比上年增加25万元，上年无项目支出预算，本年度新增畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防治项目。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州动物卫生监督所2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，公务接待费支出3.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.45万元，减少的主要原因是：厉行节约，降支节能，确保“三公”经费逐年下降。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。增减变动主要原因分析：与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数4.75万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：与上年持平；运行维护费4.75万元，比2018年预算减少0.25万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，降支节能，主要用于保障动物卫生监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州动物卫生监督所公务接待费预算数3.8万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　我单位无此情况。

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(三）本部门预算绩效情况说明

　　通过项目绩效管理，进一步推进动物防疫体系建设，加强重大动物疫病防控工作，认真贯彻落实综合防控措施，努力确保不发生区域性重大动物疫情，有力保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全、人民群众生命财产安全。2019年，全年规模养殖场（小区)产地检疫率100%；生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%；动物卫生监督执法案件处置率100%；全州办理动物卫生监督执法案件132件以上；家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6.5％、5.5％、4.5％、3.5％以下，动物发病率、死亡率和公共卫生风险降低，不发生区域性重大动物疫情，有力保障全州畜牧业快速发展。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州动物卫生监督所2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金25万元，其中：红河州2019年畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防治项目安排25万元，三级指标，指标值：项目实施期12个月，培训业务人员数330人次，养殖场户满意度≥95%，对畜牧业可持续发展影响3年，不发生区域性重大动物疫情，不发生大规模随意抛弃病死猪事件或造成环境污染情况。绩效指标值设定依据及数据来源：

　　1.设定依据：根据《红河州2019-2021年畜牧防疫体系建设及重大疫病防控实施方案》来确定。

　　2.数据来源：根据《红河州2019-2021年畜牧防疫体系建设及重大疫病防控实施方案》及上级部门下达的目标考核任务和上年工作完成情况来确定。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　第二部分 红河州动物卫生监督所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。