目 录

　　第一部分 红河州农业学校2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业学校2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农业学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州农业学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校，其职能是为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业学校设有：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、科技产业处、培训部、老干部管理科、保卫科、人事科等11个处室。

　　校团委、校工会2个群团组织经团州委、蒙自市总工会同意设置。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：一是强化教师队伍建设、积极推进学校的内涵文化建设；二是顺利安排学生参加顶岗实习；三是完成学校招生任务，中专招生和成人学历教育春、秋季招生、考试工作顺利结束；四是学校自主开发和研究的玉米新品种通过品种审定，获得品种审定证书，并在广西各市县推广新品种试点。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制199人，其中：行政编制 0人，事业编制199人。在职实有191人，其中：财政全供养 191人，财政部分供养0，非财政供养0人。

　　离退休人员 90人，其中：离休 2人，退休 88人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2993.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2993.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，收入比上年减少211.86万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2993.5万元，其中:本年收入2993.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2993.5万元（本级财力2993.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，收入比上年减少211.86万元减少的原因是，2019在职人人员变动较大，人数减少8人，本年度财政拨款收入数减少，上年有财政专户管理的教育收费140.15万元，今年无此款项的收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2993.5万元。财政拨款安排支出 2993.5万元，其中，基本支出2993.5万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，支出比上年减少211.86万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）03（款）02(项）中专教育2019年预算数为2164.44万元，与上年相比增减变动情况，较上年执行数减少243.68万元。 我单位2019年度在职职工比2018年度减少8人，本年度收入数减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为282.71万元，与上年相比增减变动情况，较上年执行数减少26.29万元。

　　3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为328.19万元，与上年相比增减变动情况，较上年执行数减少9.85万元，2019年度的在职人数较少，机关事业单位基本养老保险缴费的提取数减少。

　　4.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为21.24万元，与上年相比增减变动情况，较上年执行数增加21.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出从2019年开始提取。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为196.92万元，与上年相比增减变动情况，较上年执行数减少5.86万元，2019年度的在职人数较少，住房公积金的提取数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2993.5万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，基本支出减少211.86万元，其中：工资福利支出2442.83万元，商品和服务支出273.11万元，对个人和家庭的补助277.56万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金21.8万元。其中：基本支出，1.公务用车加油，数量12月，金额8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力；2.公务用车维修，数量12月，金额4万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力；3.物业管理服务，数量12月，金额9.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2993.5万元。其中，本级财力安排收入2993.5万元，与上年相比增减变动情况，减少211.86万元，2019在职人人员变动较大，人数减少8人，本年度收入数减少。

　　2019年部门预算总支出 2993.5万元。本级财力安排支出 2993.5万元，其中，基本支出2993.5万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，2019在职人人员变动较大，人数减少8人，本年度支出数减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2993.5万元，与上年相比减少211.86万元，主要原因是今年在职人数减少8人，工资福利、住房公积金的提取数就减少，上年有财政专户管理的教育收费140.15万元，今年无此款项的收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出2993.5万元，与上年相比减少211.86万元，主要原因是今年在职人数减少8人，工资福利、住房公积金的提取数就减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农业学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额74万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出39万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少5万元，公务接待费支出1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农业学校因公出国（境）费预算数5万元，同2018年预算数一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农业学校公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数一致；运行维护费30万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：减少不必要的公车出差，建议教职工乘坐公共交通工具出行，主要用于保障教师外出招生宣传和教师带学生外出实习工作产生的费用，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农业学校公务接待费预算数39万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：严格按照厉行节约的精神，减少不重要的接待次数和接待人数。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农业学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州农业学校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州农业学校国有资产总额42769.92万元,其中：流动资产36477.83万元，固定资产6292.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、预算结果应用的全过程中 ，绩效管理机制不断完善。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农业学校2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农业学校2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州农业学校2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（四）项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（五）机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（六）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。