红河州植检植保站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州植检植保站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州植检植保站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州植检植保2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州农作物病虫草鼠等有害生物的调查、搞好预测预报及综合治理，组织并指导全州开展大面积农作物病虫草鼠等有害生物防治工作；搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索病虫害防治新措施，为农业增效、农民增收当好参谋；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；贯彻执行《农药管理条例》及其《实施细则》，对农药产品开展抽样检测，协助做好农药市场监管工作；提供植保植检技术咨询、信息服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州植检植保站成立于1956年10月，是州农业农村局下属的事业单位，单位编制15人，设有办公室、测报科、植物检疫科与农药执法科、防治药械科四个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.防控结合，抓好病虫害预警监测与防治工作。一是重点抓好冬早蔬菜、冬马铃薯、小春作物、水果等作物重大病虫害的调查、监测工作；二是大力推广绿色防控和统防统治，加大以粮食为主，各种水果、蔬菜、中药材、花卉等作物病虫害的绿色防控和统防统治工作，大力推广和使用太阳能杀虫灯、果实套袋、黄蓝板、性诱剂及大面积统防统治等措施，实施绿色防控和统防统治，推进生物防治；三是举办各类病虫害防治和农药科学安全使用技术培训，提高种植户的防控意识和防治能力及水平，减少农药使用量和使用次数，做到科学用药、安全生产，实现农药负增长目标；四是大力开展各种试验、示范，科学防治病虫等推广工作和绿色防控措施，提高农户种植技术和防治病虫害的能力，减少病虫发生；五是加强对香蕉枯萎病、柑橘黄龙病等检疫性病虫的调查、监测和防控；六是加快植保工程项目验收。

　　2.强化管理，推进农药减量工程。一是配合相关执法机构继续加强对高毒农药、假劣农药及剧毒鼠药的市场检查和打击力度，最大限度地保障农产品质量安全和农民利益不受侵害；二是大力推广绿色防控措施，推广生物农药、高效低毒农药的使用，提高全州科学、合理使用农药水平，提高农药利用率，降低农药使用量；三是做好农药使用量调查统计工作，推动农药使用量零增长行动贯彻实施。

　　3.做好植物检疫工作。加大植物检疫宣传力度，严把产地检疫、调运检疫、市场检疫准入关，进一步提高检疫人员的能力和素质，抓实抓好植物检疫各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入258.37万元，其中：一般公共预算财政拨款258.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算收入207.99万元增加50.38万元，增24.22%。增加原因主要一是2018年预算数据未包含项目支出（2019年以前项目支出都是统一由主管部门预算）；二是在职人员比2017年年末增加一人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入258.37万元，其中:本年收入258.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.37万元（本级财力258.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算收入相比增加50.38万元，增24.22%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 258.37万元。财政拨款安排支出 258.37万元，具体是：（一）基本支出228.37万元，基本支出与上年相比增加20.38万元，增9.79%。增加主要原因一是在职人员比上年增加一人；二是公用经费人均标准由2018年的0.3万元提高为0.5万元；（二）2019年预算新增项目支出30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　支出按功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休31.27万元，与上年相比增加2.29万元，增7.9%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元，与上年相比增加2.37万元，增10.48%；2130104事业运行156.51万元，与上年相比增加14.27万元，增10.03%；2130108病虫害控制30万元，2019年预算新增项；2210201住房公积金15.61万元，与上年相比增加1.45万元，增10.24%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　预算支出按经济科目分组用于301工资福利支出183.33万元，与上年相比增加17.21万元，增10.35%；302商品和服务支出43.84万元，（其中：基本支出14.34万元，项目支出29.50万元），与上年相比增加30.41万元，增226.43%；303对个人和家庭的补助30.70万元，与上年相比增加2.26万元。增7.94%；310资本性支出0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元，资本性支出为2019年预算新增项。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。支出类型项目支出，数量1台，金额0.50万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力。.

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入258.37万元。其中，本级财力安排收入258.37万元。与上年相比增加50.38万元，增加24.22%，增加原因主要一是2018年预算数据未包含项目支出（2019年以前项目支出统一由主管部门预算）；二是在职人员新增一人。

　　2019年部门预算总支出 258.37万元。本级财力安排支出 258.37万元，其中，基本支出228.37万元，项目支出30万元。基本支出与上年相比增加20.38万元，增9.79%。增加主要原因一是在职人员比上年增加一人；二是公用经费人均标准由2018年的0.3万元提高为0.5万元；三是项目支出为本年预算新增项

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年收入增加原因主要一是2018年预算数据未包含项目支出（2019年以前项目支出统一由主管部门预算）；二是2018年在职人员调出一人调入两人，在职人员实际增加一人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算增加主要原因一是在职人员比上年增加一人；二是公用经费人均标准由2018年的0.3万元提高为0.5万元；三是项目支出为本年预算新增项

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算是2019年预算新增项。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州植检植保站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，公务接待费支出3.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.55万元，减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州植检植保站因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州植检植保站公务用车购置及运行维护费预算数6.65万元。其中：购置费0万元，与2018年相同。运行维护费6.65万元，比2018年预算减少0.35万元，增减变动主要原因是2018年12月事业单位公务用车改革，公务用车主要用于保障州所在地以外工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州植检植保站公务接待费预算数3.8万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，接待中严格执行工作餐标准。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州植检植保站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州植检植保站2019年基本支出预算228.37万元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州植检植保站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，项目名称是红河州2019-2021年农作物病虫害重点疫情预警与防治。项目主要工作是：在全州设立病虫害监测点50个，发布各种病虫预报、情况、警报60期；建立植物疫情防控试验示范点2个共100亩；推广太阳能杀虫灯、生物农药、性诱剂、无人机防治等新型药械，开展农作物病虫害绿色防控与统防统治示范2000亩次；开展技术培训2期100人次；2000亩病虫害绿色防控示范区新增产值≥10万元；农药使用量实现零增长。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州植检植保站2019年州对下项目共有0项。

　　第二部分 红河州植检植保站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。