红河州工程质量监督管理站2019年部门预算

　　红河州工程质量监督管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州工程质量监督管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州工程质量监督管理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州工程质量监督管理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州工程质量监督管理站是负责全州工程质量监督管理工作，其主要职责是负责对全州建设工程项目的质量监管、工程质量监督业务管理、竣工工程验收备案管理、住宅工程常见问题专项治理等。

　　（二）机构设置情况

　　州工程质量监督管理站成立于1988年12月，属自收自支财政统筹事业单位，编制11人，在编人员9人；2009年3月我单位转为财政全额拨款事业单位，见红机编[2009]33号文。

　　（三）重点工作概述

　　一是召开全州县市工程质量监督站长会议通报全省工程质量监督站长工作会议内容，研究了我州建设工程质量监督管理当前的工作。进一步统一了思想，加强了工作协同和交流。二是做好群众上访接待和质量投诉处理。三是推进工程质量监督管理信息化建设工作；四是继续深入开展住宅工程质量常见问题治理工作；五是以工程质量治理两年行动为契机，强化工程质量监督执法检查；六是加强监督机构队伍的建设，把工程质量监督站建设成为公正廉洁、精干高效、勤政务实的机构。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9，其中：事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

　　离退休人员2人，其中：退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 85.7万元，其中：一般公共预算85.7万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 85.7万元，其中：本年收入85.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55万元（本级财力85.7万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出85.7万元。本级财力安排支出85.7万元，其中，基本支出85.7万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“城乡社区（类）”支出67.38万，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出；“社会保障和就业（类）”支出11.99万，主要用于退休费的发放；“住房保障（类）” 支出6.33万，主要用于住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2019年用于保障红河州工程质量监督管理站正常运转的日常支出85.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18％，均为基本支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入85.7万元。其中，本级财力安排收入85.7万元。与上年相比增加30.7万元。

　　2019年部门预算总支出85.7万元。本级财力安排支出 85.7万元，其中，基本支出85.7万元。与上年相比增加30.7

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　无。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年红河州工程质量监督管理站财政拨款“三公”经费预算总额4.43万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.43万元。

　　2019年“三公”经费预算数和2018年预算数一样。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州工程质量监督管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：运行维护费4万元，和2019年预算一样，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州工程质量监督管理站公务接待费预算数0.43万元，和2019年预算一样。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州工程质量监督管理站2019年事业单位运行经费支出11万。事业单位运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、交通补贴等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州工程质量监督管理站国有资产总额101万元，其中：流动资产15万元，非流动资产86万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 2019年红河州工程质量监督管理站部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二．年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。