红河州农村电影发行管理站2019年度部门预算

　　红河州农村电影发行管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农村电影发行管理站是正科级独立核算的财政全额补助事业单位，主要承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村电影发行管理站是正科级独立核算的财政全额补助事业单位，编制为7人。2018年年底我站有正式职工7人，退休人员3人。内设站长室、办公室等科室

　　（三）重点工作概述‘

　　红河州农村电影发行管理站主要承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。2018年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14183场，观影人数达180多万人次，超额完成全年14160场的放映任务数，其中放映民族语影片6035场，观影人数约近47万人次，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州农村电影发行管理站编制2019年部门预算单位共1个，及红河州农村电影发行管理站。其中财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入125.47万元，其中：一般公共预算财政拨款125.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入125.47万元，其中:本年收入125.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.47万元（本级财力125.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 125.47万元。财政拨款安排支出 125.47万元，其中，基本支出95.47万元，项目支出30万元。与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　红河州农村电影发行管理站2019年部门支出分类：2070199款其他文化支出69.61万元，20700607款电影支出30万元，2080502款事业单位离退休支出8.42万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9万元，2210201款住房公积金支出6.54万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出77.35万元，比上年增加3.27万元。主要包括：基本工资27.48万元、津贴补贴14.59万元、其他社会保障缴费0.54万元、绩效工资20.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元，比上年增加0.47万元；住房公积金6.54万元，比上年增加0.28万元。

　　商品和服务支出6.6万元，主要包括：办公费0.38万元、物业费0.36万元，培训费0.78万元、工会经费1.04万元、福利费1.29万元等各种费用，与上年同比略增。

　　对个人和家庭的补助8.25万元，主要包括：退休费8.25万元，与上年同比无变化。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位没有超出规定大额采购，无需要编制的政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入125.47万元。其中，本级财力安排收入125.47万元。与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　2019年部门预算总支出 125.47万元。本级财力安排支出 125.47万元，其中，基本支出95.47万元，项目支出30万元，基本支出与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。项目支出，与上年同比无变化。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　与上年对比增加5.01万元，主要增减变动原因2019年人员补助经费增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无增减变动

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.7万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，公务接待费支出4.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农村电影发行管理站因公出国（境）费预算数2万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农村电影发行管理站公务用车购置及运行维护费预算数4.3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费4.3万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农村电影发行管理站公务接待费预算数4.4万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州农村电影发行管理站国有资产总额69.23万元，其中：流动资产9.93万元，固定资产59.23万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2019年预算编制强化预算绩效理念，以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，确保支出的需求。规划约束，讲求绩效。从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农村电影发行管理站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，其中：电影放映补助项目安排30万元，二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：八届州人民政府第三十九次常务会议纪要。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站

　　2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。