红河州农垦局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州农垦局2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河州农垦局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农垦局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2019年重点工作任务：进一步深化农垦改革工作。农垦局的单位主要职责：贯彻落实省州有关农垦改革的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县（市）做好各农场改革工作；协调有关部门做好垦区经济社会发展服务、垦区改革工作，指导垦区橡胶产业发展工作，承办红河州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　职能参照政府批准的“三定”方案：红河哈尼族彝族自治州农垦局是红河哈尼族彝族自治州农业农村局直属事业单位。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属参公管理事业单位1个，部门在职人员编制14人，其中：财政全供养14人，离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　农垦局机关内设机构为办公室、体制改革科、产业发展科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务：根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。为切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展；2.加强基础设施建设和招商引资工作；3.实施精准扶贫，切实保障垦区民生。州委、州政府高度重视农垦系统特殊贫困人口的精准脱贫工作，将农垦系统的509户1326名特殊贫困人口纳入全州精准扶贫工作范围，积极配合州级有关部门开展困难职工脱贫解困工作，确保2019年农垦特困人口全部脱贫摘帽，精准扶贫挂钩点金平县金水河镇普角村委会的扶贫工作顺利完成；4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位14个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员48人，其中：离休 1人，退休 47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入444.41万元，其中：一般公共预算财政拨款444.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.56万元。与上年财政拨款收入435.74相比增加8.67万元，增幅1.99%，主要是离退休人员生活补贴增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入444.41万元，其中:本年收入444.41万元，上年结转7.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.41万元（本级财力444.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比收入0相比减少0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出444.41万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出444.41万元，项目支出0万元。与上年相比435.74相比增加8.67万元，增幅1.99%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为169.84万元，较上年执行数增加22.66万元，主要是离退休人员生活补贴增加。

　　2.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为23.63万元，较上年执行数26.96元，减3.33万元，主要是支出在职人员减少。

　　3.213（类）01（款）05（项）2019年预算数为209.05万元，较上年执行数减少35.38万元，主要是在职人员减少、接待费减少。

　　4.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为14.18万元，较上年执行数减少4.37万元，主要是在职人员减少，工资比例支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州农垦局2019年财政拨款支出总计444.41万元。

　　政府预算支出444.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出167.54万元，机关商品和服务支出40.33万元，对个人和家庭的补助169.84万元，机关资本性支0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出444.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.54万元，商品和服务支出40.33万元，对个人和家庭的补助169.84万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此项情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此项情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无此项情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无相关公开内容。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入444.41万元。其中，本级财力安排收入444.41万元。与上年相比增加8.67万元，主要是离退休人员生活补贴增加。

　　2019年部门预算总支出 444.41万元。本级财力安排支出 444.41万元，其中，基本支出167.54万元，项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州农垦局2019年财政拨款支出总计444.41万元。

　　政府预算支出444.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出260.39万元，机关商品和服务支出18.37万元，对个人和家庭的补助169.84万元，机关资本性支0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出444.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出260.39万元，商品和服务支出18.37万元，对个人和家庭的补助169.84万元，债务利息及费用支出0万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州农垦局2019年基本支出444.41万元，财政拨款444.41万元，其中一般公共预算444.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出260.39万元，主要包括：260.39万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出18.37万元，主要包括：40.73万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助169.84万元，主要包括：169.84万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无此项情况

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农垦局2019年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出9万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增加/减少变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农垦局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农垦局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费10万元，比208年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障红河垦区各农垦改革工作的指导、协调，而产生的公务用保障中心租车费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农垦局公务接待费预算数9万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要原因分析：用于红河垦区各农场改革的协调、指导工作接待等支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农垦局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，无政府采购项目。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州农垦局2019年机关运行经费财政拨款预算444.41万元，主要用于保障农垦局机关正常运转的日常支出。较上年预算执行数增加8.67万元，增减变动主要原因：发放离退休人员生活补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州农垦局预算绩效情况说明：主要用于保障农垦局机关正常运转的日常支出，农垦改革工作等方面的支出。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农垦局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。无此项内容。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无此项内容。

　　第二部分 红河州农垦局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算。是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　二、财政预算收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　四、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　五、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。