红河州木材检查总站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州木材检查总站2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河州木材检查总站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州木材检查总站2019部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州林地、林木、草地的监督；负责全州林地、林木、草地行政案件执法；负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输证的相关技术工作；负责全州木材经营加工、木材及其产品运输进行监督检查；负责全州公益林监测工作；负责全州天然商品林停伐保护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州木材检查总站内设有：木检室、稽查室、办公室（为内部自己设置，未通过人社部门）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：主要围绕木材运输检查监督管理、红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 124万元，其中：一般公共预算财政拨款124万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入增加22.24万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 124万元，其中:本年收入124万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124万元（本级财力124万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比总收入增加22.24万元。

　　预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出124万元。财政拨款安排支出 124万元，其中，基本支出124万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出增加22.24万元，基本支出增加22.24万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080502-事业单位离退休支出4.81万元，与上年相比增加2.05万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，与上年相比增加2.67万元；2130204-事业机构支出95.53万元，与上年相比增加19.17万元；2130213-林业执法与监督支出0万元，与上年相比减少3.25万元；2210201-住房公积金支出8.87万元，与上年相比增加1.6万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出124万元，项目支出0万元），30101基本工资支出34.18万元，与上年相比增加5.14万元；30102津贴补贴支出21.35万元，与上年相比增加3.54万元；30107绩效工资支出29.83万元，与上年相比增加6.44万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，与上年相比增加2.67万元；30112其他社会保障缴费-工伤生育保险支出0.74万元（其中，工伤保险0.22万元，生育保险0.52万元），与上年相比增加0.32万元；30113住房公积金支出8.87万元，与上年相比增加1.6万元；30201办公费支出0.06万元，与上年相比减少2.48万元；30205水费支出0.17万元，与上年相比增加0.17；30206电费支出0.33万元，与上年相比增加0.33万元；30209物业管理费支出0.59万元，与上年相比增加0.59万元；30211差旅费支出0万元，与上年相比减少1.5万元；30216培训费支出1.05万元，与上年相比增加0.23万元；30217公务接待费支出0万元，与上年相比减少0.5万元；30228工会经费支出1.4万元，与上年相比增加0.06万元；30229福利费支出1.74万元，与上年相比增加0.38万元；30231公务用车运行维护费1万元，与上年相比减少1万元；30299其他商品和服务支出4.13万元，与上年相比增加4.13万元；30303退休费支出4.75万元，与上年相比增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）  列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入124万元。其中，本级财力安排收入124万元。与上年相比增加22.24万元。

　　2019年部门预算总支出 124万元。本级财力安排支出 124万元，其中，基本支出124万元，项目支出0万元。与上年相比增加22.24万元

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入与上年相比增加22.24万元，主要原因在于2019年比上年实有在职人员增加2人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算与上年相比增加22.24万元，主要原因在于2019年比上年实有在职人员增加2人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算无增减变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州木材检查总站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，公务接待费支出3.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.22万元，减少的主要原因是：按相关政策规定，比上年降低10%预算。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州木材检查总站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州木材检查总站公务用车购置及运行维护费预算数7.1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费7.1万元，比2018年预算减少0.4万元，增减变动主要原因分析：按相关政策规定，“三公”经费预算要逐年降低。主要用于保障林政稽查、木材运输检查、天然商品林禁伐、公益林监测、相关上访案件调查、挂钩扶贫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州木材检查总站公务接待费预算数3.7万元，比2018年预算减少0.82万元，增减变动主要原因分析：按相关政策规定，“三公”经费预算要逐年降低。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州木材检查总站2019年机关运行经费财政拨款预算9.49万元，主要用于事业单位运行的办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。与上年相比增加3.74万元，主要原因：1.今年比上年新增2人；2.今年比上年公用经费核定比例提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州木材检查总站国有资产总额66.35万元，其中：流动资产13.94万元，固定资产51.85万元，无形资产0.55万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 红河州木材检查总站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）事业运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。